兴安盟退役军人事务局

　　2020年部门预算公开报告

　　（盟本级）

　　2020年4月23日

　　目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职能、职责

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　第二部分  2020年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、政府采购预算情况说明

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　四、项目支出绩效目标情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分  2020年部门预算公开表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、政府采购预算明细表

　　十、项目支出绩效目标申报表

　　第一部分  部门概况

• 主要职能

　　（一）部门职能

　　兴安盟退役军人事务局是兴安盟行署组成部门，负责协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

　　（二）部门主要职责

　　1、拟定兴安盟退役军人思想政治、管理保障等政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

　　2、组织开展退役军人安置、教育培训工作。

　　3、组织指导全盟拥军优属工作。

　　4、负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

　　5、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实。

　　6、完成兴安盟委行署、政府交办的其他任务。

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　从预算单位构成看，部门预算包括：兴安盟退役军人事务局盟本级预算。

　　（一）兴安盟退役军人事务局部门机构及人员基本情况

　　兴安盟退役军人事务局是独立预算单位，为财政拨款的行政单位。共有行政编制11个，实有人数9人，其中在职8人，退休1人。

　　（二）兴安盟退役军人事务局盟本级单位设置及人员情况

　　纳入2020年部门预算编制范围的盟本级预算单位情况：

　　单位情况表

• 2020年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算143.42万元，由于兴安盟退役军人事务局于2019年4月成立，当年无预算，因此2020年预算无法与上年做对比。

　　支出预算143.42万元，由于兴安盟退役军人事务局于2019年4月成立，当年无预算，因此2020年预算无法与上年做对比。

　　（一）部门预算收入情况说明

　　部门预算收入143.42万元，其中：一般公共预算拨款收入   143.42万元，占比100%。政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。

　　（二）部门预算支出情况说明

　　部门预算支出143.42万元，其中：基本支出117.42万元，占比81.87%；项目支出为涉密项目支出。

　　基本支出主要用于本单位人员经费、办公费、差旅费、印刷费、邮电费、公务用车维护费等日常公用支出，项目支出主要用于专项业务支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算143.42万元，包括：一般公共预算财政拨款143.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转为0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.社会保障和就业类134.21万元，本单位2019年新成立无预算，本年预算数无法与上年对比。主要用于日常公用经费、人员工资和专项业务费。

　　2、住房保障类9.2万元，本单位2019年新成立无预算，本年预算数无法与上年对比。主要用于职工住房公积金补助。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

　　我单位无政府性基金财政拨款预算。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算3.7万元，本单位2019年新成立无预算，本年预算数无法与上年对比。本年预算比上年执行数增加3.55万元，增长96 %。其中：

　　1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算0万元增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数                  0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　2、公务接待费0.2万元，本年预算比上年执行数0.15万元增加0.05万元，增长33.33%，增加主要是由于对比口径不一致，2020年预算为全年预算数，2019年执行数为4月成立起至年末发生数，因此本年预算比上年执行数增加。

　　3、公务用车购置及运行维护费3.5万元，本年预算比上年执行数0万元增加3.5万元，增长100%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数0万元增加（减少）0万元，增长（下降） 0%；公务用车运行维护费3.5万元，比上年执0万元增加3.5万元，增长100%。本年预算比上年执行数增加主要是由于本单位2019年无公务用车。

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2020年，我局机关运行经费财政拨款预算16.14万元，主要包括以下支出：办公费0.55万元、印刷费1.5万元、手续费0.03万元、邮电费0.8万元、差旅费0.8万元、会议费0.2万元、培训费0.1万元、公务接待费0.2万元、工会经费1.53万元、福利费1.12万元、公务用车维护3.5万元、其他交通费4.8万元、其他商品和服务支出1万。本单位2019年新成立无预算，本年预算数无法与上年对比。

　　二、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额0 万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截至2019年末，共有车辆0辆。

　　四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

　　项目支出预算绩效目标填报情况

　　2020年，我单位共有预算项目2个，全部为军转项目，因内容涉密不予不公开。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人： 刘晶       联系电话：8266211

　　第六部分  部门预算公开表

　　详见附表：部门预算公开9张表，项目支出绩效目标表。

        附件：兴安盟退役军人事务局2020年部门预算公开报告（盟本级）.doc