目录

  第一部分单位概况

  一、主要职能、职责

  二、单位机构设置及决算单位构成情况

  三、2025年度单位主要工作完成情况

  第二部分单位决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

  八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

  十二、政府采购支出决算情况说明

  十三、国有资产占用情况说明

  十四、预算绩效情况说明

  第三部分名词解释

  第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分单位决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十、财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分单位概况

  一、主要职能、职责

  （一）单位职能

  兴安盟农牧科学院承担全盟农牧领域的科技创新和成果转移转化的技术支撑工作，以破解“三农三牧”领域的技术难题为重点，着重培养农牧领域创新人才，加强科研能力建设。

  （二）单位主要职责

  1、面向全盟农牧领域的重大需求，坚持科技创新、自立自强的发展理念，通过承担国家、自治区、本盟的农牧科研课题，解决生产实践中的具体问题，为保障粮食安全、促进农业农村经济发展提供技术支撑。

  2、大力开展农牧领域关键技术攻关，建立科研成果转移转化平台，开展新成果、新技术的示范、推广、宣传和科学技术普及工作。

  3、开展主要农作物新品种选育及配套高产栽培技术，旱作农业增产增效可持续发展，病虫草害绿色高效防控技术，畜牧兽医和草业等学科的基础性研究和应用技术研究工作。

  4、发挥研究所在传统和现代检验检测技术方面的优势，为开展农业资源的高效利用和农畜产品质量安全及作物产地环境和作物品质的检验检测等工作提供技术支撑。

  二、单位机构设置及决算单位构成情况

  1.根据单位职责分工，兴安盟农牧科学院内设机构包括水稻研究室、作物育种与栽培研究室、草业研究室、旱作农业研究室、植物保护研究室、畜牧兽医研究室等15个职能科室。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

  2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：兴安盟农牧科学院。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	兴安盟农牧科学院	公益一类事业单位

  三、2025年度单位主要工作完成情况

  1.建强科创平台，筑牢创新发展根基

  推动兴安盟农牧科学研究所正式更名为兴安盟农牧科学院，在重大科研项目申报及国际学术交流等方面的核心优势进一步彰显。集中力量建强内蒙古自治区生物育种技术创新中心，构建“国家-省-盟市—旗县”四级联动创新矩阵,与崖州湾国家实验室共建兴安盟粮油作物试验基地，开启“南北联动”育种新模式；建设全区首个昆虫雷达监测站；与中国农业科学院作物科学研究所共建生物育种飞地实验室，主攻大豆、玉米、水稻生物育种技术创新；搭建大豆、水稻、玉米三大分中心，实现“实验室研发-田间试验-产业化应用”无缝衔接。此外，联合北京林业大学共建“苜蓿生物育种联合研发中心”，“中国农业科学院北方农牧业技术创新中心兴安盟分中心”等挂牌成立,多层次、立体化的科创平台体系日趋完善。

  2.聚焦核心领域，科研攻关硕果累累

  聚焦生物育种、黑土地保护等重点领域，持续推进科研攻关，项目申报与成果产出实现双突破。全年获批各类重点科技项目20项，其中自治区项目16项、盟本级项目4项。生物育种领域，围绕大豆、玉米、水稻、饲草、菌类五大领域实施9个重点科技攻关项目，克隆关键基因12个，配制作物新组合2000组，形成稳定育种材料148份，12个优良品系参加国家及自治区区域试验，制定高效栽培技术规程8项。建成标准化示范基地1万余亩，生物育种产业化应用面积达88.42万亩，其中生物育种大豆种植和制种面积均居全国第一；在科右前旗打造的万亩基地，成为全国生物育种基地建设的标杆范例。黑土地保护领域，承担国家重点研发计划子课题“丘陵漫岗风蚀沙化重旱区农田防风补灌技术集成与示范”，聚焦解决旱作区风沙严重、蓄水保墒能力弱等问题，建成300亩核心示范区，辐射推广面积达50万亩，形成可复制的旱地高标准农田建设样板。盐碱地治理领域，成功筛选出2个适宜兴安盟及松嫩平原的优质田菁品种，有效提升盐碱地质量，为区域盐碱地综合利用开辟新路径。

  3.深化成果转化，激活产业发展动能

  以职务科技成果赋权改革为突破口，破解“科研与市场脱节”难题。获批科研人员职务科技成果赋权改革试点，制定《职务科技成果赋权改革实施方案》，创新“先赋权后转化”与“先转化后奖励”双路径机制，完善收益分配制度，让科研人员“名利双收”。搭建多元化转化平台，依托“蒙科聚”平台发布成果促进供需匹配，引入技术经纪人培训机制，构建“培养－使用－提升”的专业技术转移人才体系。全年品种创新与转化成效显著，审定兴粳10号、兴豆13号等新品种，获授兴粳11号、兴粳8号植物新品种权；成功转化水稻品种3个，签订技术服务合同5项，实现直接收益，科研价值向产业价值转化的通道全面畅通。

  4.强化科技服务，赋能产业融合提质

  深入开展“科技特派团”“三区人才”等技术服务活动，累计培训农牧民3万人次，展示示范新品种（系）40余个，推广新技术20项，带动经济效益提升。同时，示范地区化肥农药使用量连续下降，秸秆利用率稳步上升，有效遏制黑土地退化，实现了经济效益与生态效益的双赢。在农畜产品质量安全服务方面，积极开展抽样检测工作，全年共完成样品检测2672批次。

  5.坚持引育并举，建强人才骨干队伍

  高端人才引育发力，通过项目合作模式引进首席科学家40余名，依托博士后科研工作站招收博士后2名，院长当选内蒙古农业大学兼职博士研究生导师。平台集聚人才落地，与中国农业科学院作物科学研究所共建“生物育种飞地实验室”，选派3名业务骨干携项目入驻，与对方团队联合开展研究。学历提升计划推进，支持年轻干部学历深造，目前3名干部在读博士、1名干部在读硕士，1人已获蒙古国立大学博士学位且成功立项国际合作项目。通过“引育并举”形成了“高端引领、骨干支撑、青年储备”的格局。

  6.深化协同合作，扩大行业影响力

  全年组织国家级、自治区级田间观摩会、技术交流会10余次，有效扩大科研成果辐射范围。深化“产学研”协同创新，与中国农科院、内蒙古农业大学等40余家科研院所及企业建立稳定合作关系，推动创新资源高效整合。拓展国际合作维度，与蒙古国立大学的农牧业科研合作项目稳步推进，实现技术交流与资源共享。

  第二部分单位决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  兴安盟农牧科学院2025年度收入、支出决算总计均为5624.18万元。与年初预算相比，收、支总计各增加625.55万元，增长12.51%，变动原因：一是新增人员经费、人员经费调标、社保费自然增长等；二是本年非本级财政来源科技专项增加。与上年决算相比，收、支总计各增加404.89万元，增长7.76%。其中：

  （一）收入决算总计5624.18万元。包括：

  1.本年收入决算合计4696.70万元。与上年决算相比，增加264.16万元，增长5.96%，变动原因：一是人员增加基本支出增加；二是非本级财政来源科技专项增加，其他收入增加。

  2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无非财政拨款结余和专用结余。

  3.年初结转和结余927.49万元。与上年决算相比，增加140.74万元，增长17.89%，变动原因：科研项目支出专项结转增加。

  （二）支出决算总计5624.18万元。包括：

  1.本年支出决算合计4111.13万元。与上年决算相比，减少181.88万元，下降4.24%，变动原因：因科研专项经费当年拨付合作单位比例由100%变为40%，本年项目支出较上年减少。

  2.结余分配0.00万元。结余分配事项：本单位无结余分配。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

  3.年末结转和结余1513.05万元。结转和结余事项：一是财政拨款结转764.72万元；二是非财政拨款结转748.33万元。与上年决算相比，增加586.78万元，增长 63.35%，变动原因：一是财政专项资金结转较上年有所增加，为财政来源的科技专项资金。二是非本级财政来源的专项资金增加；

  二、收入决算情况说明

  兴安盟农牧科学院2025年度本年收入决算合计4696.70万元，其中：

  一般公共预算财政拨款收入3398.39万元，占72.36%；

  政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

  国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

  上级补助收入0万元，占0%；

  事业收入0万元，占0%；

  经营收入0万元，占0%；

  附属单位上缴收入0万元，占0%；

  其他收入1298.31万元，占27.64%。

  图1.收入决算图

  三、支出决算情况说明

  兴安盟农牧科学院2025年度本年支出决算合计4111.13万元，其中：

  基本支出1971.95万元，占47.97%；

  项目支出2139.18万元，占52.03%；

  上缴上级支出0万元，占0%；

  经营支出0万元，占0%；

  对附属单位补助支出0万元，占0%。

  图2.支出决算图

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  兴安盟农牧科学院2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为3931.99万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1741.87万元，增长79.53%，变动原因：一是新增人员经费、人员经费调标、社保费自然增长等；二是本年追加上级专项及本级科技专项未列入部门预算；与上年决算相比，收、支总计各减少217.99万元，下降5.25%，变动原因：项目支出较上年减少。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  兴安盟农牧科学院2025年度一般公共预算财政拨款支出决算3167.27万元。与年初预算2190.12万元相比，完成年初预算的144.62%。其中：

  （一）科学技术支出（类）

  科学技术支出类决算数为2053.64万元，与年初预算相比增加1529.43万元。其中：

  1.基础研究（款）机构运行（项）。年初预算1214.56万元，支出决算1360.47万元，完成年初预算的112.01%。决算数与年初预算数的差异原因：由于人员经费因调标、人员增加而增加支出。

  2.基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算0.00万元，支出决算12.61万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:上级专项年初未列入预算。主要是新增加内蒙古自治区自然科学金等科研项目。

  3.基础研究（款）实验室及相关设施（项）。年初预算0.00万元，支出决算65.34万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：内蒙古自治区北方寒地水稻育种创新实验室2025上级专项年初未列入预算。

  4.基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算200.00万元，支出决算205.30万元，完成年初预算的102.65%。决算数与年初预算数的差异原因：全盟领导班子、领导干部年度绩效考核专项资金未列入年初预算。

  5.应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算6.00万元，支出决算62.69万元，完成年初预算的1045.57%。决算数与年初预算数的差异原因：内蒙古东北黑土地健康和保育技术集成与应用等专项年初未列入预算。

  6.技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算0.00万元，支出决算46.50万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：高油大豆绿色高产智慧化生产技术研发与示范等专项年初未列入预算。

  7.技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算294.69万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：冷鲜羊肉安全生产与保鲜关键技术研发与示范、粮油作物试验基地建设等项目未列入预算。

  8.科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算0.00万元，支出决算6.03万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：水稻抗旱相关性状的遗传解析及候选基因挖掘项目-2024年中央引导地方科技发展资金项目等上级专项未列入此预算。

  （二）社会保障和就业支出（类）

  社会保障和就业支出类决算数为330.24万元，与年初预算相比增加2.61万元。其中：

  1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算112.98万元，支出决算77.54万元，完成年初预算68.63%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2025年度退休人员交通通讯补贴不再由本单位发放。二是由于年内退休死亡1人。

  2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算136.28万元，支出决算155.95万元，完成年初预算的114.44%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有新增进编人员10人，导致养老保险缴费支出增加。

  3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算68.14万元，支出决算77.97万元，完成年初预算的114.43%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有新增进编人员10人，导致职业年金缴费支出增加。

  4.行政事业单位抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算0.00万元，支出决算10.26万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休病故人员，导致抚恤金决算数比年初预算增加。

  5.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算10.24万元，支出决算8.52万元，完成年初预算的83.24%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中各项保险基数由系统核定，导致预算与实际缴费数有差异，以实际缴费为准。

  （三）卫生健康支出（类）

  卫生健康支出（类）决算数为142.74万元，与年初预算相比增加11.24万元。其中：

  1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算78.72万元，支出决算86.82万元，完成年初预算的110.29%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中各项保险基数由系统核定，导致预算与实际缴费数有差异，以实际缴费为准。

  2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算52.78万元，支出决算55.92万元，完成年初预算的105.94%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中各项保险基数由系统核定，导致预算与实际缴费数有差异，以实际缴费为准。

  （四）农林水支出(类)

  农林水支出类决算数为502.31万元，与年初预算相比增加308.97万元。其中：

  1.农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算128.24万元，支出决算127.25万元，完成年初预算的99.23%。决算数与年初预算数的差异原因：本年内蒙古自治区水稻育种联合攻关项目上级专项资金支出决算较预算数减少。

  2.农业农村(款)病虫害控制（项)。年初预算0.00万元，支出决算0.04万元，完成年初预算0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：动物疫病防控项目上级农牧专项，未列入预算。

  3.农业农村(款)农产品质量安全（项)。年初预算38.42万元，支出决算38.42万元，完成年初预算100.00%。决算数与年初预算数无差异。

  4.农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算235.38万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增自治区农畜产品高质量发展资金2025上级专项，未列入预算。

  5.农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算26.69万元，支出决算26.38万元，完成年初预算的98.86%。决算数与年初预算数的差异原因：本年内蒙古油菜现代农牧业产业技术体系资金等上级专项资金支出决算较预算数减少。

  6.农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算74.85万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增兴安盟现代畜牧业试验区专家智库项目，未列入预算。

  （五）住房保障支出（类）

  住房保障支出（类）决算数为138.34万元，与年初预算相比增加21.25万元。其中：

  住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算117.09万元，支出决算138.34万元，完成年初预算的118.15%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中各项保险基数由系统核定，导致预算与实际缴费数有差异，以实际缴费为准。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  兴安盟农牧科学院2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1971.79万元，其中：

  （一）人员经费1850.88万元。主要包括：基本工资589.75万元、津贴补贴153.88万元、奖金123.27万元、绩效工资329.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费155.95万元、职业年金缴费77.97万元、职工基本医疗保险缴费86.82万元、公务员医疗补助缴费55.92万元、其他社会保障缴费8.52万元、住房公积金138.34万元、其他工资福利支出33.32万元、退休费77.54万元、抚恤金10.26万元、生活补助10.19万元。

  （二）公用经费120.90万元。主要包括：办公费9.66万元、水费0.88万元、电费7.00万元、邮电费1.3万元、取暖费20.31万元、物业管理费0.49万元、差旅费3.85万元、维修（护）费2.46万元、公务接待费1.19万元、劳务费0.36万元、工会经费19.52万元、福利费18.44万元、公务用车运行维护费7.00万元、其他商品和服务支出16.16万元、办公设备购置12.28万元。

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

  兴安盟农牧科学院2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1195.48万元，其中：

  (一）工资福利支出10.75万元。主要包括：奖金0.30万元、绩效工资10.45万元。具体如下：

  依据依据《兴党字[2025]6号、中共兴安盟委员会、兴安盟行政公署关于2024年度盟委管理导班子和领导干部考核结果的通报》，我单位考核优秀,奖励给我单位两位主要领导的奖励金0.3万元，每人0.15万元。

  依据《兴财科[2022]26号、关于下达2022年第二批自治区应用技术研究与开发专项资金的通知》，内蒙古东北黑土地健康和保育技术集成与应用项目发放科研人员项目绩效7.2万元；依据《兴财科[2023]45号、关于下达2023年第四批自治区应用技术研究与开发资金的通知》通知》聚合磷酸盐施肥耦合秸秆还田改善黑土地磷有效性和耕地健康的技术研究项目发放科研人员项目绩效1.25万元；依据《兴财科[2023]64号、关于申请兴安盟2023年度兴安盟科技定向合作资金的报告》，雨养春玉米密植精播壮苗及氮肥减量增效技术研发与应用项目发放科研人员项目绩效2.0万元。

  （二）商品和服务支出1123.52万元。主要包括：办公费1.31万元、印刷费2.50万元、电费17.27万元、邮电费0.63万元、差旅费76.12万元、维修（护）费78.20万元、租赁费12.90万元、专用材料费231.18万元、专用燃料费6.03万元、劳务费182.17万元、委托业务费426.49万元、其他交通费用46.29万元、其他商品和服务支出42.45万元等。

  （三）资本性支出61.21万元。主要包括：专用设备购置60.61万元、信息网络及软件购置更新0.60万元。

  八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

  兴安盟农牧科学院2025年度财政拨款“三公”经费全年预算8.20万元，支出决算8.19万元，完成预算的99.82%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算7.00万元，支出决算7.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算1.20万元，支出决算1.19万元，完成预算的98.76%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算8.20万元，支出决算8.19万元，与预算差异原因：一是因公出国（境）费预算与决算相比无变化；二是公务用车购置及运行维护费预算与决算相比无变化；三是公务接待费预算与决算相比单位厉行节约，略有减少，严格执行“三公”经费各项制度，压缩公务接待费支出。

  （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

  兴安盟农牧科学院2025年度财政拨款“三公”经费支出8.19万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.00万元，占85.52%；公务接待费支出1.19万元，占14.48%。其中：

  1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度未发生因公出国（境）费支出，较上年相比无变化。

  2.公务用车购置及运行维护费支出 7.00万元。其中：

  （1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：用于购置公务用车。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度未发生公务用车购置支出，较上年相比无变化。

  （2）公务用车运行维护费支出7.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年较上年相比无变化。

  3.公务接待费支出1.19万元。其中：国内公务接待支出1.19万元，接待21批次，135人次，开支内容：主要用于上级业务指导检查及其他科研院所来访接待；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：用于外宾接待。与上年决算相比，增加0.69万元，增长137.97%，变动原因：一是本年度因科研工作开展需要，开展内蒙古自治区生物育种技术创新中心科技支撑项目评审会、接待“第三十一届全国大豆科研生产研讨会落实情况推进会议”相关人员等原因，今年国内公务接待支出比上年有所增加；二是本年度未发生国（境）外公务接待支出，较上年相比无变化。

  九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  兴安盟农牧科学院2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

  十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  兴安盟农牧科学院2025年度年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

  十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

  兴安盟农牧科学院2025年度公用经费支出决算 121.07万元，与上年决算相比，增加24.44万元，增长25.29%，变动原因：由于人员增加导致工会经费、福利费支出增加。其中，机关运行经费支出决算0.00万元。比上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

  十二、政府采购支出决算情况说明

  兴安盟农牧科学院2025年度政府采购支出总额23.20万元，其中：政府采购货物支出13.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.50万元。政府采购授予中小企业合同金额18.74万元，占政府采购支出总额的XX.X%，其中：授予小微企业合同金额18.08万元，占政府采购支出总额的77.93%；其中：授予小微企业合同金额60.57万元，占政府采购支出总额的77.93%。

  十三、国有资产占用情况说明

  兴安盟农牧科学院截至2025年12月31日，本单位共有车辆3 辆，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）3台（套）。

  十四、预算绩效情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

  兴安盟农牧科学院根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目56个，资金1195.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；

  本单位不涉及部门项目绩效评价工作。

  （二）单位决算中项目绩效自评结果。

  兴安盟农牧科学院2025年度在决算中反映56个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目共56个项目的绩效自评结果。

  1.科研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.6分。全年预算数为200.00万元，执行数为200.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标得分14分，其中：科研论文年度指标值7篇，实际完成值10篇.出具南繁工作报告年度指标值2篇，实际完成值2篇。野生植物志出版年度指标值1部，实际完成值1部。出具定位观测土壤等环境监测报告2篇，实际完成值2篇。青年创新科技项目形成年度科技进展报告年度指标值15篇，实际完成值15篇；质量指标得分14.6分，质量指标中三级指标：科研论文质量要求年度指标值为核心期刊，实际完成值：完成8篇核心期刊，已超额完成任务。相关可研报告完成率年度指标值100，实际完成值100。野生植物志出版完成率年度指标值100，实际完成值90。青年科技创新科技项目报告学术委员会专家评审通过率年度指标值90，实际完成值100。通过该项目的实施，实现了利用农业科学技术引领乡村振兴和农业农村现代化的社会效益，为持续提升盟农科院科技创新能力和社会服务水平提供了保障。

  发现的主要问题及原因：质量指标野生植物志出版完成率年度指标值100，实际完成值90，2025年底前出版样书已出，但未完成出版。

  下一步改进措施：野生植物志2025年底前出版样书已出，2026年已正式出版，改进工作，加快完成此项绩效目标。

  2.兴安盟地区迁飞性害虫种群动态及监测预警技术创新与应用研究-与中国农科院合作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.4分。全年预算数为25.07万元，执行数为18.56万元，完成预算的74.03%。项目绩效目标完成情况：数量指标得分15分，其中：监测害虫种类年度指标值5种，实际完成值5种。设置监测点年度指标值2处，实际完成值5处；质量指标得分15分，质量指标中三级指标：动态监测准确率年度指标值90，实际完成值90。害虫鉴定准确度年度指标值90，实际完成值98。同时，完成经济效益、社会效益、生态效益指标及可持续影响指标，完成合作单位满意度指标。

  发现的主要问题及原因：成本指标未全部支出;资金拨付使用滞后。

  下一步改进措施：科室合理编制项目预算、后续细化支出计划，加快报销进度，确保资金足额合规使用。

  3.雨养春玉米密植精播壮苗及氮肥减量增效技术研发与应用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.97分。全年预算数为33.58万元，执行数为20.05万元，完成预算的59.71%。项目绩效目标完成情况：数量指标得分15分，其中：雨养春玉米的密植精播壮苗及氮肥减量增效技术年度指标值1项，实际完成值1项。论文年度指标值大于等于1篇，实际完成值2篇。标准技术或规程年度指标值1项，实际完成值1项。示范基地面积年度指标值大于等于50亩，实际完成值100亩；质量指标得分15分，质量指标中三级指标：雨养春玉米的密植精播壮苗及氮肥减量增效技术要求年度指标值完成成果报告，实际完成值完成成果报告论文基本年度指标值省级以上，实际完成值已经投稿。标准技术规程年度指标值申请或同行评议，实际完成值已经申请；该项目经济效益和社会效益以及服务对象满意度指标已全部完成。

  发现的主要问题及原因：生态效益、可持续影响指标未全部完成。原因一是由于农户减氮技术落实不到位，施肥管控不足。二是由于技术示范推广持续性不足。

  下一步改进措施：一要后续强化技术指导，严控氮肥用量，落实减量目标。二是持续推广增效技术，巩固生态成效。

  4.内蒙古自治区北方寒地水稻育种创新重大实验室项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。全年预算数为35.94万元，执行数为15.63万元，完成预算的43.49%。项目绩效目标完成情况：数量指标得分15分，其中：收集水稻种质资源数量年度指标值100个，实际完成值00个。培育水稻新品种数量年度指标值大于等于2个，实际完成值2个。发表论文数量年度指标值1篇，实际完成值1篇；质量指标得分15分，质量指标中三级指标：水稻新品种品质年度指标值早熟、优质、高产，实际完成值完成成果报告论文基本年度指标值省级以上，实际完成值早熟、优质、高产。论文级别年度指标值省级以上，实际完成值省级以上；社会效益及生态效益、服务对象满意度指标已全部完成。

  发现的主要问题及原因：经济效益及可持续影响指标未全部完成。资金支付率偏低。主要原因是项目为多年期项目，项目期未结束。

  下一步改进措施：在项目执行期最后一年（2026年），加快项目资金支付进度。持续开展新品种选育工作，强化杂交组合选配，新品种培育能力得到有效提升，进而完成经济效益、可持续影响指标。

  5.智慧牧场数智化创新技术研究项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80.65分。全年预算数为30万元，执行数为22.95万元，完成预算的76.5%。项目绩效目标完成情况：数量指标得分13分，其中：研发规模化羊场实景数据智能采集系统年度指标值1个，实际完成值1个。研发规模化羊场四维实景大数据智能分析云服务系统年度指标值1项，实际完成值1项。发表论文数量年度指标值1篇，实际完成值1篇。建立智慧牧场实景应用基地1个，实际完成值1个；质量指标得分12分，质量指标中三级指标：规模化羊场实景数据智能采集系统要求为可获批准，实际完成值正在申请，还未获批准。规模化羊场四维实景大数据智能分析云服务系统年度指标值为可获批准，实际完成值正在申请，还未获批准。建立智慧牧场实景应用基地要求年度指标值应用证明或实景查验实际完成值：已完成部署，正在试运行。社会效益和可持续影响指标未全部完成。合作单位与农牧民满意度指标全部完成。

  发现的主要问题及原因：由于项目为2年期，目前正在执行中；相关系统申请材料已提交，正在走流程，部分数量指标、效益指标未完成。

  下一步改进措施：根据项目整体周期，将剩余预算分解到后续每个阶段，规划经费使用方向，加快资金支付进度，按要求完成绩效目标和工作任务。

  （三）部门项目绩效评价结果。

  本单位不涉及部门绩效评价工作。

  （四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

  为加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，规范单位的预算绩效管理行为，提升本单位预算绩效管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《兴安盟行政公署关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（兴署发〔2021〕30号）等规定，制定兴安盟农牧科学院预算绩效管理办法。

  本单位严格落实全过程预算绩效管理，健全绩效管理制度，科学设置绩效指标，严把绩效目标编审，做好绩效运行监控以及绩效自评工作。跟踪问效：加强跨部门协同与沟通，结合各业务科室项目，科学设置产出、效益、满意度绩效指标，按要求开展事前绩效评估，按时间节点完成绩效自评工作，强化过程监控与绩效自评相结合，不断提升财政资金使用效益。

  第三部分名词解释

  一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

  二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

  七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

  八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

  十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

  十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

  十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

  第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：

  联系人：吴广云联系电话：0482-8830308

  第五部分单位决算表

  附件：2025年度兴安盟农牧科学院决算公开表