无障碍
长者模式
打印目录
第一部分单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作完成情况
第二部分单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分名词解释
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分单位概况
一、主要职能、职责
（一）单位职能
兴安盟农牧技术推广中心贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和自治区党委、盟委决策部署。承担全盟“三农三牧”政策研究、农牧业农村牧区高质量发展服务支撑和现代农牧业技术推广应用等职能。
（二）单位主要职责
1.贯彻执行国家、自治区关于“三农三牧”工作的方针政策和决策部署,为兴安盟农牧局贯彻落实“三农三牧”相关地方性法规、规章和政策提供支持保障。
2.承担种植、畜业、渔业、饲草料、种业、农机、发展规划等辅助工作。参与拟订农牧业行业政策、行业标准、技术标准、技术规范等相关工作。
3.承担全盟农牧行业科研和技术推广工作，承担行业数据监测、分析、应用等工作，承担行业教育培训工作，为行业发展提供技术保障。
4.承担植物检疫、农作物病虫草鼠害预测预报、水生动物疫病防控工作。开展品种选育、良种繁育和示范推广工作，参与种质资源保护与利用工作。承担转基因安全监管的技术支撑。
5.承担全盟农牧业标准化和行业体系建设技术支撑工作。为设施农业和农畜水产品加工提供服务。承担农牧业资源区划和遥感监测、奶业振兴、牧区现代化建设、农村牧区创业创新、农牧企利益联结机制建设的技术支撑工作。
6.承担兴安盟农牧局交办的其他任务。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括15个内设科室（含党建工作科）：综合科（党建工作科）、植保植检科、肥料与节水科、农田灌溉与耕地保护科、农业技术推广科、经济作物技术科、畜牧业技术科、奶业技术科、饲料饲草技术科、水产技术科、生态能源环保科、农牧业机械技术推广科、资源区划科、教育培训科、种业技术推广科。
本单位所属单位包括：本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本单位2025年单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：兴安盟农牧技术推广中心本级。详细情况见表：
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
| 1 |
兴安盟农牧技术推广中心 |
公益一类事业单位 |
三、2025年度单位主要工作完成情况
本年度，中心积极探索并实践“四化协同”系统工作法，即通过技术推广集成化、示范带动层级化、生产服务社会化、成效巩固制度化，全面提升农牧技术推广服务的体系效能，为全盟农牧业高质量发展提供了坚实支撑。
（1）推进粮油单产提升。围绕“稳粮保供、提质增效、绿色发展”主线，坚持技术推广集成化与示范带动层级化相结合，大力推广高产高效技术。玉米方面，推广无膜浅埋滴灌水肥一体化技术292.705万亩、密植精准调控高产技术203万亩。水稻方面，推广绿色节水高效栽培技术39.5万亩。大豆方面，推广大垄高台栽培技术38.2万亩、大垄密植浅埋滴灌栽培技术31.1万亩。同时，推广旱地小麦全程机械化技术3.6万亩、马铃薯抗旱节水绿色高效技术0.5万亩、油菜全程机械化免耕栽培技术0.5万亩。扎实推进科右前旗“四级联创”生产标准化示范点建设，建成4个示范园区，核心区面积1100亩，辐射带动37000亩。
（2）强化植保全链防控。创新生产服务社会化机制，构建“政府+推广+企业+主体”四位一体服务联盟，实行“五统一”组织模式。全年实施统防统治943.2万亩、绿色防控758.2万亩。其中，赤眼蜂防控玉米螟项目覆盖667万亩，服务小农户46974户，平均防效65%以上，亩均挽回损失50公斤，累计减损增收粮食3.33亿公斤（折合效益约5.9亿元），减少农药用量200吨。全盟设立26个病虫害智能监测点，实现精准预警，为粮食丰产保驾护航。
（3）集成减肥节水技术。践行技术推广集成化理念，紧扣“减肥节水提效率，集成技术提单产”核心，优化发布19个肥料配方。全年配方肥用量4.73万吨（折纯），施用面积364万亩；测土配方施肥推广1652.97万亩次，覆盖率91.7%。推广大豆根瘤菌剂50万亩，开展3项菌剂试验示范，实现示范区化肥减量5%以上、亩均增产4%。全盟有机肥施用面积达569万亩。打造“三新”技术集成示范区7万亩，配方肥到位率100%，化肥利用率提升1个百分点，亩均节本增效约100元。建成高效节水高标准农田40万亩，完成管灌改滴灌30万亩，推广水肥一体化技术410万亩，实现农业节水0.9亿立方米。创建4个节水增粮推进县，示范面积12.8万亩，实现增产10%以上、节水30%以上、水分生产力提升10%-30%。
（4）加快设施农牧业建设。设施农业方面，新建2083.57亩，完成率104%；改造560亩，完成率280%。建成科右前旗归流河300亩日光温室标准化园区，形成多个千亩级、百亩级集群，节水效率提升30%，人工成本降低40%。设施渔业方面，建成稻渔综合种养核心示范区2处、示范区14处，总面积720亩，福瑞鲤亩产破百斤，创本地纪录；建成小龙虾稻田养殖示范区2处。设立“三新”技术试验示范区3处，开展试验示范8项。推进盐碱水渔业利用，在牤牛海水库投放瓦氏雅罗鱼苗160万尾。持续推进大银鱼移植，2024年在翰嘎利、绰勒水库移植约5000公顷，产量4.2万公斤；2025年在察尔森、文得根水库试验性移植受精卵约5亿粒。
（5）增强种业发展动能。种植业种业：全盟春夏播制繁种面积22.375万亩，玉米大豆种子调运规模显著增加。“看禾选种”平台展示优新品种63个（玉米42个、水稻21个）。建设生物育种产业化示范展示基地7个，覆盖42个苏木乡镇、273个嘎查村，开展技术培训40余次、现场观摩8次，培训1.6万余人次。畜牧业种业：全年完成家畜改良配种584.13万头只，设立牛冷配站点1255处、羊人工输精站点410处，举办肉牛改良技术培训班4期，培训改良员140人。草种业：实施苜蓿新品种示范项目，种植中苜3号紫花苜蓿1000亩。在科右前旗、扎赉特旗分别建成3000亩和6000亩高标准草场，开展多年生牧草免耕补播与全生长过程监测服务，项目已于2025年10月通过验收。
（6）强化耕地质量保护。扎实开展第三次全国土壤普查成果汇总与数据审核，核验修正可疑数据4300余条。以黑土耕地质量动态监测为重点，系统完成土壤样品采集、制备与检测800余份，为黑土地保护与可持续利用提供了精准数据支撑。
（7）创新人才培育模式。完善生产服务社会化体系，全年举办高素质农牧民培训班30期，培训学员1462人，信息入库率100%，满意度超90%。围绕单产提升、数字素养等开展精准培训，选派67名学员参加国家级和自治区级培训。农闲期间回访指导学员65人次。制作典型事迹短片5期，发放宣传材料2000余份，有效发挥示范带动作用。
（8）抓好农业生态治理。健全成效巩固制度化机制，有序推进全生物降解地膜试验示范与外来入侵物种防控，完成12个全生物降解地膜监测点任务，多数点残留量下降；示范推广水稻机械覆降解膜插秧一体化技术亩均增产6.4%、节本30元。设立外来入侵物种重点监测点3个，示范区植株密度下降80%以上；完成长刺蒺藜草累计防治5万亩。治理安全利用类耕地50209.61亩、严格管控类耕地2873.81亩，设立集中推进区3个，发放宣传资料5000余份。完成20座停工大中型沼气工程安全隐患排查与封存管理，全年无重大安全事故。完成6个国家固定监测点采样任务，采集送检样品18份。
（9）严格行业监督管理。开展饲料质量安全抽检125批次；养殖环节“瘦肉精”监测抽取尿液样品1595批次，覆盖319家场（户）。开展农作物种子市场监督抽检，抽取样品76份，并完成品种纯度田间鉴定。联合执法部门抽检肥料样品14批次，完成1570户施肥情况调查。
第二部分单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
兴安盟农牧技术推广中心2025年度收入、支出决算总计均为5335.11万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1981.85万元，增长59.10%，变动原因：与预算相比，我单位年中追加中央、自治区项目资金，导致当年财政拨款支出数增加；与上年决算相比，收、支总计各减少3041.19万元，减少36.31%。其中：
（一）收入决算总计5335.11万元。包括：
1.本年收入决算合计4959.48万元。与上年决算相比，减少3059.16万元，下降38.15%，变动原因：一是本年追加中央、自治区项目资金减少，无重大专项追加，导致当年财政拨款收入同比上年减少。
2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无非财政拨款结余和专用结余。
3.年初结转和结余375.62万元。与上年决算相比，减少17.98万元，下降5.03%，变动原因：本年度有新的科技项目收入，科技项目资金结余增加。
（二）支出决算总计5335.11万元。包括：
1.本年支出决算合计4987.23万元。与上年决算相比，减少3013.44万元，下降37.66%，变动原因：一是由于账目处理方式，年末未支付成功资金不再挂往来账目，导致同比2024年，支出减少；二是上年度增加兴安盟重大病虫疫情区域应急防控设施及物资储备库建设项目1200.00万元。本年度未有此类重大专项。
2.结余分配0.00万元。结余分配事项：本部门无结余分配。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余347.88万元。结转和结余事项：盟本级科技项目水稻绿色高效种植技术集成研究与优质水稻新品种转化应用项目结转3.05万元；兴安盟地区羊主要寄生虫病监测及驱虫用药指导体系的建立项目结转0.1万元；绿色高效安全防控奶牛乳腺炎技术集成研究项目结转9.14万元；内蒙古东部地区粮食作物厌氧发酵产物施用技术研究结转40.02万元；防玉米霉变作用微生态制剂的研制及其应用示范项目15.00万元；通过分子设计技术创制优质香型和软米水稻新资源于应用示范项目20万元；设施口感番茄高效栽培及贮藏保鲜技术研究与集成项目20万元；与上年决算相比，减少27.75万元，减少7.39%，变动原因：同比上年，本年度有科技项目结题，项目资金支付完成，综合计算年末结转和结余经费减少。
二、收入决算情况说明
兴安盟农牧技术推广中心2025年度本年收入决算合计4959.48万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入4959.48万元，占100.00%；
政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
上级补助收入0.00万元，占0.00%；
事业收入0.00万元，占0.00%；
经营收入0.00万元，占0.00%；
附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
其他收入0.00万元，占0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
兴安盟农牧技术推广中心2025年度本年支出决算合计4987.23万元，其中：
基本支出2173.21万元，占43.58%；
项目支出2814.02万元，占56.42%；
上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
经营支出0.00万元，占0.00%；
对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
兴安盟农牧技术推广中心2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为5315.37万元，与年初预算相比，收、支总计各增加2102.66万元，增长65.45%，变动原因：一是本年追加中央、自治区项目资金增加，项目增加导致当年财政拨款支出增加；二是人员工资晋升，导致人员工资经费支出增加；与上年决算相比，收、支总计各减少3036.51万元，下降36.36%，变动原因：一是由于2024年项目工作验收未完成，2023年部分项目尾款挂往来账目，当年未列支，2024年度列支，本年度未有该类型账目，导致本年度支出减少；二是本年度未追加重大专项资金，同比上年支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
兴安盟农牧技术推广中心2025年度一般公共预算财政拨款支出决算4982.23万元。与年初预算3212.72万元相比，完成年初预算的155.08%。其中：
（一）科学技术支出（类）
科学技术支出类决算数为92.66万元，与年初预算相比减少37.29万元。其中：
1.技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算129.95万元，支出决算92.66万元，完成年初预算的71.30%。决算数与年初预算数的差异原因：科技项目属于连续性项目，项目整体进度需按照任务书进行，结转项目均未结题。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出（类）决算数为390.43万元，与年初预算相比增加25.82万元。其中：
1.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算9.12万元，支出决算9.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。
2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算94.56万元，支出决算72.1万元，完成年初预算的76.25%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年度财政取消退休人员交通补助。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算165.48万元，支出决算170.6万元，完成年初预算的103.09%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中各项保险基数由系统核定，导致预算与实际缴费数有差异，以实际缴费为准，同时我单位在职人员退休，养老保险支出减少。
4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算82.74万元，支出决算85.3万元，完成年初预算的103.09%。决算数与年初预算数的差异原因：一是年初预算中各项保险基数由系统核定，导致预算与实际缴费数有差异，以实际缴费为准，二是我单位在职人员退休，职业年金支出减少。
5.抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算0.00万元，支出决算43.99万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度单位2位退休人员死亡。
6.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算12.70万元，支出决算9.31万元，完成年初预算的73.31%。决算数与年初预算数的差异原因：一是年初预算中各项保险基数由系统核定，导致预算与实际缴费数有差异，以实际缴费为准，二是我单位在职人员退休，经费支出减少。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出（类）决算数为151.05万元，与年初预算相比减少3.01万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算97.00万元，支出决算93.91万元，完成年初预算的96.81%。决算数与年初预算数的差异原因：一是年初预算中各项保险基数由系统核定，导致预算与实际缴费数有差异，以实际缴费为准，二是我单位在职人员退休，经费支出减少。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算57.06万元，支出决算57.15万元，完成年初预算的100.16%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中各项保险基数由系统核定，导致预算与实际缴费数有差异，以实际缴费为准，
（四）农林水支出(类)
农林水支出类决算数为4197.55万元，与年初预算相比增加1631.52万元。其中：
1.农业农村(款)事业运行(项)。年初预算1449.68万元，支出决算1490.32万元，完成年初预算102.80%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新进考录人员以及转隶并入原农垦集团事业人员，单位工资福利等支出增加。
2.农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算135.00万元，支出决算117.56万元，完成年初预算87.08%。决算数与年初预算数的差异原因：科技项目未结题，资金未全部使用完成。
3.农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算265.30万元，支出决算208.90万元，完成年初预算78.74%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年重大病虫害防控应急储备物资库建设尾款结转2025年支付，预决算差值为公开招投标结余资金。
4.农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成年初预算100.00%。决算数与年初预算数无差异。
5.农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算0.00万元，支出决算1.50万元，完成年初预算100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加中央项目经费，年初未做预算。
6.农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算397.05万元，支出决算438.10万元，完成年初预算110.34%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加中央和自治区项目经费，年初未做预算。
7.农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算57.71万元，支出决算1671.03万元，完成年初预算2895.56%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加中央和自治区项目经费，年初未做预算。
8.农业农村(款)农业生态资源保护(项)。年初预算90.59万元，支出决算105.31万元，完成年初预算116.25%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加中央和自治区项目经费，年初未做预算。
9.农业农村(款)渔业发展(项)。年初预算13.46万元，支出决算24.89万元，完成年初预算184.92%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加中央和自治区项目经费，年初未做预算。
10.农业农村(款)耕地建设与利用(项)。年初预算125.23万元，支出决算72.07万元，完成年初预算57.55%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算项目资金，部分尾款年末未支付成功，年终财政收回资金。
11.农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算30.00万元，支出决算30.00万元，完成年初预算100.00%。决算数与年初预算数无差异。
12.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算0.00万元，支出决算35.86万元，完成年初预算100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加自治区项目经费，年初未做预算。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出（类）决算数为150.54万元，与年初预算相比增加11.93万元。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算138.61万元，支出决算150.54万元，完成年初预算的108.61%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公积金缴费数据为上年数据，年初需重新核定缴费基数，导致预算与实际缴费数有差异，以实际缴费为准。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
兴安盟农牧技术推广中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2173.22万元，其中：
（一）人员经费2041.28万元。主要包括：基本工资717.32万元、津贴补贴161.15万元、奖金117.85万元、绩效工资340.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费170.60万元、职业年金缴费85.30万元、职工基本医疗保险缴费93.91万元、公务员医疗补助缴费57.15万元、其他社会保障缴费9.31万元、住房公积金150.54万元、其他工资福利支出21.47万元、退休费72.10万元、抚恤金43.99万元。
（二）公用经费131.94万元。主要包括：办公费8.40万元、手续费0.06万元、电费7.49万元、邮电费0.98万元、物业管理费12.00万元、差旅费4.44万元、维修（护）费1.76万元、公务接待费0.08万元、劳务费1.56万元、工会经费23.10万元、福利费14.20万元、公务用车运行维护费45.68万元、其他交通费用4.05万元、办公设备购置8.12万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
兴安盟农牧技术推广中心2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2809.02万元，其中：
（一）工资福利支出25.80万元。主要包括：绩效工资25.80万元。
（二）商品和服务支出2574.14万元。主要包括：印刷费63.34万元、差旅费80.41万元、租赁费25.80万元、会议费4.93万元、培训费98.33万元、专用材料费1,933.49万元、专用燃料费6.60万元、劳务费92.10万元、委托业务费240.17万元、其他交通费用23.35万元、其他商品和服务支出5.61万元。
（三）资本性支出（基本建设）208.90万元。主要包括：专用设备购置149.46万元、其他交通工具购置59.44万元。
（四）资本性支出0.18万元。主要包括：专用设备购置0.18万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
兴安盟农牧技术推广中心2025年度财政拨款“三公”经费全年预算45.98万元，支出决算45.75万元，完成预算的99.51%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算45.68万元，支出决算45.68万元，完成预算 99.98%；公务接待费全年预算0.30万元，支出决算0.08万元，完成预算的26.57%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算45.98万元，支出决算45.75万元，与预算差异原因为我单位本年度公务接待任务较少。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
兴安盟农牧技术推广中心2025年度财政拨款“三公”经费支出45.75万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出45.68万元，占99.83%；公务接待费支出0.08万元，占0.17%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年出国（境）团组0.00个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度未发生因公出国（境）费支出，较上年相比无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出45.68万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：用于购置公务用车。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度未发生公务用车购置支出，较上年相比无变化。
（2）公务用车运行维护费支出45.68万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为18辆。与上年决算相比，增加0.48万元，增加1.07%，变动原因：同比上年本年度有一辆执法执勤用车预算纳入我单位。
3.公务接待费支出0.08万元。其中：国内公务接待支出0.08万元，接待1批次，7人次，开支内容：用于国内公务接待；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：用于外宾接待。与上年决算相比，减少0.62万元，下降88.69%，变动原因：本年度上级督导、调研工作中严格控制接待标准、陪同人员数量，公务接待支出减少。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
兴安盟农牧技术推广中心2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
兴安盟农牧技术推广中心2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
兴安盟农牧技术推广中心2025年度公用经费支出决算131.94万元，与上年决算相比，增加3.59万元，增长2.80%，主要包括：办公费8.40万元、手续费0.06万元、电费7.49万元、邮电费0.98万元、物业管理费12.00万元、差旅费4.44万元、维修（护）费1.76万元、公务接待费0.08万元、劳务费1.56万元、工会经费23.10万元、福利费14.20万元、公务用车运行维护费45.68万元、其他交通费用4.05万元、办公设备购置8.12万元。变动原因：同上年度相比，我单位在职人员增加，公用经费支出增加。其中，机关运行经费支出决算0.00万元。比上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
兴安盟农牧技术推广中心2025年度政府采购支出总额2345.05万元，其中：政府采购货物支出2127.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出217.34万元。政府采购授予中小企业合同金额2211.01万元，占政府采购支出总额的94.28%，其中：授予小微企业合同金额2085.00万元，占政府采购支出总额的88.91%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.47%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.74%。
十三、国有资产占用情况说明
兴安盟农牧技术推广中心截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆18辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是单位重大病虫害防控储备物资专项购置牵引拖拉机一辆，专用皮卡车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
兴安盟农牧技术推广中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目42个，资金2809.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。
本单位不涉及部门项目绩效评价工作。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
兴安盟农牧技术推广中心2025年度在决算中反映42个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，还有2个其他资金的项目，共44个项目的绩效自评结果。
1.农业社会化服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.01分。全年预算数为2000.00万元，执行数为1499.63万元，完成预算的74.98%。项目绩效目标完成情况：盟赤眼蜂防控玉米螟达到667万亩，田间平均防治效果以达到70%以上，充分达到防灾减损，保护生态环境，增强农业可持续绿色发展的目的。根据社会化服务折算系数0.13面积为86.71万亩。发现的主要问题及原因：该项目资金支付由于资金问题，年末前未支付完成。下一步改进措施：加强与财政协调，提前做好资金分配计划，保证资金支出及时。
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
| 项目名称 |
农业社会化服务 |
||||||||||
| 主管部门 |
兴安盟农牧局 |
实施单位 |
兴安盟农牧技术推广中心 |
||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|||||
| 年度资金总额 |
0 |
2000 |
1499.63 |
10 |
74.98 |
7.5 |
|||||
| 其中：财政拨款 |
0 |
2000 |
1499.63 |
—— |
74.98 |
—— |
|||||
| 上年结转资金 |
—— |
—— |
|||||||||
| 其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— |
|||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
| 为农牧户提供以生产托管为主的社会化服务，推进农业生产过程专业化、标准化、集约化，促进小农牧户和现代农牧业有机衔接，把小农牧户生产引入现代农牧业发展轨道。制定项目实施方案，开展玉米螟绿色防控，全盟赤眼蜂防控玉米螟不小于667万亩次。 |
盟赤眼蜂防控玉米螟达到667万亩，田间平均防治效果以达到70%以上，充分达到防灾减损，保护生态环境，增强农业可持续绿色发展的目的。 根据社会化服务折算系数0.13面积为86.71万亩。 |
||||||||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
赤眼蜂防控玉米螟面积 |
正向 |
大于等于 |
28.5 |
86.71 |
万亩 |
8 |
8 |
|
| 每亩放蜂数量 |
正向 |
等于 |
3 |
3 |
万头 |
7 |
7 |
||||
| 质量指标 |
与赤眼蜂卡到田率 |
正向 |
大于等于 |
98 |
90 |
% |
6 |
5.51 |
农户认识不足或惰性，不能100%到田，需要加强宣传与培训。 |
||
| 田间平均防治率 |
正向 |
大于等于 |
65 |
76 |
% |
9 |
9 |
||||
| 时效指标 |
放蜂时间 |
定性 |
本年度七月底前完成 |
在规定期限内完成 |
5 |
5 |
|||||
| 防效调查时间 |
定性 |
本年度十月底前完成 |
在规定期限内完成 |
5 |
5 |
||||||
| 成本指标 |
购买赤眼蜂蜂卡 |
反向 |
小于等于 |
2000 |
1499.63 |
万元 |
5 |
5 |
|||
| 赤眼蜂投放每亩费用 |
反向 |
小于等于 |
3 |
3 |
元/亩次 |
5 |
5 |
||||
| 效益指标 |
社会效益 |
赤眼蜂绿色防控率 |
正向 |
大于等于 |
60 |
42 |
% |
10 |
7 |
持续示范扩大推广力度，进一步争取资金扩大应用面积 |
|
| 生态效益 |
降低化学农药使用量 |
定性 |
有效降低 |
有效降低 |
10 |
10 |
|||||
| 可持续影响 |
防灾减损保护生态环境增强农业可持续绿色发展 |
定性 |
长期 |
长期 |
10 |
10 |
|||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
项目区群众对社会化服务工作的满意度 |
正向 |
大于等于 |
80 |
93 |
% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100 |
94.01 |
|||||||||
2.兴安盟重大病虫疫情区域应急防控设施及物资储备库建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为208.90万元，执行数为208.90万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：重大病虫疫情区域应急防控设施及物资储备库已经建立，面对突发、暴发、流行性和偶发性病虫害可以做出应急反应，可以形成高效率、反应迅速的防灾减损体系，提升区域联防联控、应急防控快速反应能力，实现植保社会化服务。该项目针对粮食主产区、重大病虫发生源头区、迁飞流行区、疫情阻截带为重点、加强应急防控设施设备和物资储备能力建设和物资储备能力建设，提升区域联防联控、应急防控快速反应能力。对突发、暴发、流行性和偶发性病虫害做出应急反应，使危害的损失率降到5.00％以下，日防控面积达20万亩以上。发现的主要问题及原因：该项目属于上年度重大项目，需要经过评审、公开招标等多步手续，单位项目人员和财务人员对相关的程序不熟悉，导致项目招标工作撤回重新评审，2024年末支付未全部完成，本年度支付完成。下一步改进措施：积极与财政局相关科室协调沟通，涉及项目的相关程序及要求要熟读于心，提高资金支付率，保证项目按期完成。
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
| 项目名称 |
兴安盟重大病虫疫情区域应急防控设施及物资储备库建设项目(内财建〔2023〕855号) |
||||||||||
| 主管部门 |
兴安盟农牧局 |
实施单位 |
兴安盟农牧技术推广中心 |
||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|||||
| 年度资金总额 |
265.3 |
208.9 |
208.9 |
10 |
100 |
10 |
|||||
| 其中：财政拨款 |
265.3 |
208.9 |
208.9 |
—— |
100 |
—— |
|||||
| 上年结转资金 |
—— |
—— |
|||||||||
| 其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— |
|||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
| 针对粮食主产区、重大病虫发生源头区、迁飞流行区、疫情阻截带为重点、加强应急防控设施设备和物资储备能力建设和物资储备能力建设，提升区域联防联控、应急防控快速反应能力。对突发、暴发、流行性和偶发性病虫害做出应急反应，使危害的损失率降到5％以下，日防控面积达20万亩以上。 |
重大病虫疫情区域应急防控设施及物资储备库已经建立，面对突发、暴发、流行性和偶发性病虫害可以做出应急反应，可以形成高效率、反应迅速的防灾减损体系，提升区域联防联控、应急防控快速反应能力，实现植保社会化服务。 |
||||||||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
购买无人机数量 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
台 |
3 |
3 |
|
| 风幕喷药机 |
正向 |
大于等于 |
6 |
6 |
台 |
3 |
3 |
||||
| 背负式电动喷雾器 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
台 |
2 |
2 |
||||
| 牵引拖拉机 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1 |
台 |
2 |
2 |
||||
| 杀虫灯 |
正向 |
大于等于 |
50 |
50 |
台 |
2 |
2 |
||||
| 皮卡车 |
正向 |
大于等于 |
3 |
3 |
台 |
2 |
2 |
||||
| 防护服 |
正向 |
大于等于 |
200 |
200 |
套 |
1 |
1 |
||||
| 质量指标 |
应急设备质量 |
定性 |
符合生产标准 |
符合 |
8 |
8 |
|||||
| 应急其他基本建筑支出质量 |
定性 |
符合生产标准 |
符合 |
7 |
7 |
||||||
| 时效指标 |
其他交通工具时限 |
反向 |
小于等于 |
10 |
10 |
月 |
5 |
5 |
|||
| 应急设备购置时限 |
反向 |
小于等于 |
12 |
12 |
月 |
5 |
5 |
||||
| 成本指标 |
应急设备购置成本 |
反向 |
小于等于 |
1160 |
1113.9 |
万元 |
4 |
4 |
|||
| 其他基本建筑支出 |
反向 |
小于等于 |
4 |
3 |
万元 |
3 |
3 |
||||
| 其他交通工具 |
反向 |
小于等于 |
36 |
26.7 |
万元 |
3 |
3 |
||||
| 效益指标 |
社会效益 |
建立病虫害应急防控机制高效迅速防控病虫害 |
定性 |
高效迅速防控病虫害 |
建立起病虫害应急防控机制 |
10 |
10 |
||||
| 生态效益 |
减少农药使用量 |
定性 |
通过物理防治以及统防统治管理手段，减少农药损失率，提高农药利用率，降低环境污染风险 |
针对病虫害开展针对性的统防统治工作，通过使用生物农药、物理防治、生物防治等绿色防控手段减少化学农药使 |
10 |
10 |
|||||
| 可持续影响 |
长期监控防治病虫害的发生有效遏制农业病虫害损失 |
定性 |
长期监控，有效防治 |
将长期监控，针对突发性病虫害及时进行应答 |
10 |
10 |
|||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
技术人员验收满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100 |
100.00 |
|||||||||
3.农牧民肉牛改良技术培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.96分。全年预算数为36.00万元，执行数为35.86万元，完成预算的99.61%。项目绩效目标完成情况：在科右前旗开展4期农牧民肉牛改良技术提升养殖效益培训，通过培训增强了肉牛改良技术人员的业务素质，进一步提升肉牛改良员技术水平，促进全盟肉牛产业健康、快速发展提供专业技术人员力量。该项目培训人数140人，培训期数4期，培训计划按期完成率100%。发现的主要问题及原因：该项目为整体培训项目，项目科室依据单位内控制度进行询价支出，最终询价比预算价格差0.14万元；下一步改进措施：尽量细化预算以及支出，对资金的安排使用完整完全。
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
| 项目名称 |
农牧民肉牛改良技术培训项目 |
||||||||||
| 主管部门 |
兴安盟农牧局 |
实施单位 |
兴安盟农牧技术推广中心 |
||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|||||
| 年度资金总额 |
0 |
36 |
35.86 |
10 |
99.61 |
9.96 |
|||||
| 其中：财政拨款 |
0 |
36 |
35.86 |
—— |
99.61 |
—— |
|||||
| 上年结转资金 |
—— |
—— |
|||||||||
| 其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— |
|||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
| 在科右前旗开展3期农牧民肉牛改良技术提升养殖效益培训，通过示范带动，进一步加大肉牛良种、冷链和科学饲养管理技术的推广力度，不断增加脱贫的养殖受益，有效促进乡村振兴产业兴旺。 |
在科右前旗开展4期农牧民肉牛改良技术提升养殖效益培训，通过培训增强了肉牛改良技术人员的业务素质，进一步提升肉牛改良员技术水平，促进全盟肉牛产业健康、快速发展提供专业技术人员力量。 |
||||||||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
培训人数 |
正向 |
大于等于 |
100 |
140 |
人 |
10 |
10 |
|
| 培训期数 |
正向 |
大于等于 |
4 |
4 |
期 |
5 |
5 |
||||
| 质量指标 |
培训计划按期完成率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
10 |
10 |
|||
| 学院培训合格率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
5 |
5 |
||||
| 时效指标 |
培训计划按期完成时间 |
定性 |
2025年底 |
2025年底 |
5 |
5 |
|||||
| 资金支出完成时间 |
定性 |
2025年底 |
2025年底 |
5 |
5 |
||||||
| 成本指标 |
人均培育成本 |
反向 |
小于等于 |
3600 |
3600 |
元 |
5 |
5 |
|||
| 培训使用资金合计 |
反向 |
小于等于 |
36 |
35.86 |
万元 |
5 |
5 |
||||
| 效益指标 |
经济效益 |
参训改良员收入 |
定性 |
有所提高 |
有所提高 |
5 |
5 |
||||
| 社会效益 |
改良员参训积极性 |
定性 |
明显提升 |
明显提升 |
10 |
10 |
|||||
| 生态效益 |
参训学员绿色生产及环保意识 |
定性 |
明显提高 |
明显提高 |
7 |
7 |
|||||
| 可持续影响 |
示范带动农民满意度 |
定性 |
显著提升 |
显著提升 |
8 |
8 |
|||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
改良员满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100 |
99.96 |
|||||||||
4、看禾选种平台建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为72.50万元，执行数为72.50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：我单位本年度该项目建设4个看禾选种平台，累计展示品种100余个。通过该项目实施，实现了良好的展示、推荐效果，通过看展现场观摩培训会、秋季测产、品种评价等工作、为农户科学选种购种提供直观的参考依据。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
| 项目名称 |
看禾选种平台建设项目 |
||||||||||
| 主管部门 |
兴安盟农牧局 |
实施单位 |
兴安盟农牧技术推广中心 |
||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|||||
| 年度资金总额 |
72.5 |
72.5 |
72.5 |
10 |
100 |
10 |
|||||
| 其中：财政拨款 |
72.5 |
72.5 |
72.5 |
—— |
100 |
—— |
|||||
| 上年结转资金 |
—— |
—— |
|||||||||
| 其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— |
|||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
| 兴安盟农牧技术推广中心承担4个“看禾选种”平台建设项目，集中展示新品种新技术，通过看展现场观摩培训会、秋季测产、品种评价等工作、为农户科学选种购种提供直观的参考依据。 |
4个看禾选种平台累计展示品种100余个。通过该项目实施，实现了良好的展示、推荐效果，通过看展现场观摩培训会、秋季测产、品种评价等工作、为农户科学选种购种提供直观的参考依据。 |
||||||||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
建设平台数量 |
正向 |
等于 |
4 |
4 |
个 |
7.5 |
7.5 |
|
| 平台展示品种数量 |
正向 |
大于等于 |
20 |
20 |
个/平台 |
7.5 |
7.5 |
||||
| 质量指标 |
品种展示率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
7.5 |
7.5 |
|||
| 平台建设工作完成率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
7.5 |
7.5 |
||||
| 时效指标 |
任务完成时间 |
定性 |
12月底 |
12月底 |
5 |
5 |
|||||
| 资金支付时间 |
定性 |
2025年3月底前 |
2025年3月底前 |
5 |
5 |
||||||
| 成本指标 |
平台建设资金 |
反向 |
小于等于 |
62 |
62 |
万 |
5 |
5 |
|||
| 品种展示费用 |
反向 |
小于等于 |
8 |
8 |
万 |
5 |
5 |
||||
| 效益指标 |
经济效益 |
优秀品种购买量 |
定性 |
显著提升 |
显著提升 |
10 |
10 |
||||
| 社会效益 |
优秀农作物推广范围 |
定性 |
显著扩大 |
显著扩大 |
5 |
5 |
|||||
| 生态效益 |
优良农作物品种多样性 |
定性 |
明显增多 |
明显增多 |
10 |
10 |
|||||
| 可持续影响 |
优秀农作物品种推广影响力 |
定性 |
长期有效 |
长期有效 |
5 |
5 |
|||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
农民满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100 |
100.00 |
|||||||||
5、兴安盟绿色高产高效创建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85.53分。全年预算数为100.00万元，执行数为55.26万元，完成预算的55.26%。项目绩效目标完成情况：本年度我单位如期建成2个示范区，建成中药材（苍术）示范区1000亩、大蒜示范区1000亩（大田500亩、园田500亩），辐射带动中药材种植1万亩、大蒜种植1万亩。完成中药材苗期用水量、绿色防病、栽培密度、肥料配比等多项试验，大蒜ARC菌剂组合、不同地膜对比、栽培密度梯度等试验组织观摩培训4次，线上线下覆盖数百人次。中药材核心示范区平均单产3014.82公斤/亩，较对照区增产20.39%；大蒜示范区平均亩产527.47公斤，较对照区最高增产9.39%，均超“高于周边5%以上”，大蒜机械化播种覆盖率100%，均减少化肥农药使用量，提升资源利用效率，推动农业生态化发展。发现的主要问题及原因：预算编制与实际执行存在小幅偏差，对物资价格波动、活动开展成本的预判不够精准；资金支出进度与项目实施环节的衔接需进一步优化，部分试验物资采购周期略长，影响资金及时拨付。下一步改进措施：完善资金管理，精准编制预算，充分调研物资价格与活动成本；优化资金支出流程，根据项目实施进度合理拨付资金；剩余资金结转至下一年度，用于示范区扩建、技术升级等工作。
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
| 项目名称 |
兴安盟绿色高产高效创建项目 |
||||||||||
| 主管部门 |
兴安盟农牧局 |
实施单位 |
兴安盟农牧技术推广中心 |
||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|||||
| 年度资金总额 |
0 |
100 |
55.26 |
10 |
55.26 |
5.53 |
|||||
| 其中：财政拨款 |
0 |
100 |
55.26 |
—— |
55.26 |
—— |
|||||
| 上年结转资金 |
—— |
—— |
|||||||||
| 其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— |
|||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
| 围绕粮食等重要农产品稳产保供，支持建设粮油等重点作物绿色高产高效示范区，单产水平显著提高，科学施用化肥和农药。 |
如期建成2个示范区，总面积0.2万亩；绿色高产栽培技术覆盖率达95%；中药材示范区增产20.39%、大蒜示范区（大田）增产6.90%，均超额完成节本增效目标；化肥农药使用量显著减少，生态效益明显；农作物供给能力稳步提升，农业高质量发展持续推进；服务对象满意度达85%以上，全面完成年度绩效目标。 |
||||||||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
大蒜中药材示范区建设数量 |
正向 |
大于等于 |
2 |
2 |
个 |
4 |
4 |
|
| 大蒜中药材示范区建设面积 |
正向 |
大于等于 |
0.2 |
0.2 |
万亩 |
4 |
4 |
||||
| 玉米水稻示范区建设数量 |
正向 |
大于等于 |
3 |
0 |
个 |
4 |
0 |
项目暂未开展，2026年春季开始 |
|||
| 玉米水稻示范区建设面积 |
正向 |
大于等于 |
0.2 |
0 |
万亩 |
3 |
0 |
项目暂未开展，2026年春季开始 |
|||
| 质量指标 |
绿色高产栽培技术覆盖率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
5 |
5 |
|||
| 节本增效较非项目区提高率 |
正向 |
大于等于 |
5 |
6.9 |
% |
5 |
5 |
||||
| 粮油工作保障资金使用违规次数 |
反向 |
小于等于 |
0 |
0 |
次 |
5 |
5 |
||||
| 时效指标 |
大蒜中药材示范推广完成时限 |
定性 |
2025年12月30日 |
2025年12月30日 |
4 |
4 |
|||||
| 玉米水稻示范区建设完成时效 |
定性 |
2025年12月30日 |
未完成 |
3 |
0 |
项目暂未开展，2026年春季开始 |
|||||
| 观摩培训完成时限 |
定性 |
2025年11月30日 |
2025年9月30日 |
3 |
3 |
||||||
| 成本指标 |
大蒜中药材示范区亩均建设成本 |
反向 |
小于等于 |
300 |
300 |
元/亩 |
4 |
4 |
|||
| 大蒜中药材建设每个示范区补贴 |
反向 |
小于等于 |
30 |
26.39 |
万元 |
3 |
3 |
||||
| 玉米水稻示范区亩均建设成本 |
反向 |
小于等于 |
200 |
0 |
元/亩 |
3 |
3 |
||||
| 效益指标 |
经济效益 |
重点农作物节本增效有所提升 |
定性 |
有所提升 |
有所提升 |
10 |
10 |
||||
| 社会效益 |
重点农作物供给水平 |
定性 |
显著提升 |
显著提升 |
5 |
5 |
|||||
| 生态效益 |
科学施用化肥和农药减少环境污染 |
定性 |
明显减少 |
明显减少 |
10 |
10 |
|||||
| 可持续影响 |
促进农业高质量发展 |
定性 |
长期 |
长期 |
5 |
5 |
|||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
技术指导农民满意度 |
正向 |
大于等于 |
85 |
85 |
% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100 |
85.53 |
|||||||||
（三）部门项目绩效评价结果。
本单位不涉及部门绩效评价工作。
（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。
1.预算绩效管理制度建设情况
我单位落实预算绩效管理要求，建立全过程绩效管理机制。完善绩效目标、运行监控、绩效评价、结果应用等配套制度，成立绩效管理工作小组，明确财务与业务科室分工，压实绩效管理责任。严格执行事前绩效评估、事中监控预警、事后绩效自评，将绩效结果作为下一年度预算安排的重要依据，树立“花钱必问效、无效必问责”理念，形成闭环管理。
2.核心绩效指标标准体系建设情况
参照财政指标框架，搭建部门整体支出和项目支出绩效指标体系，设置产出、效益、满意度等一级指标。细化数量、质量、时效、成本等量化三级指标，明确指标释义、评分标准和数据来源，建立单位绩效指标库并动态更新，做到指标可量化、可监测、可评价，解决指标笼统、难以考核的问题。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：侯璐联系电话：0482-8288513
第五部分单位决算表
蒙公网安备 15220102010050号