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第一部分单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作完成情况
第二部分单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分名词解释
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分单位概况
一、主要职能、职责
（一）单位职能
防治动物疫病，促进畜牧业发展；动物疫病预防、控制、扑灭动物疫情监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查。
（二）单位主要职责
1、动物防疫风险评估和生物安全监管；
2、重大动物疫情防控技术方案制定；
3、动物疫病信息管理及网络化报送；
4、动物标识计划、发放和防疫管理；
5、相关技术指导、培训、宣传。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1、根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。
2、从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：兴安盟动物疫病预防控制中心。详细情况见表：
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
| 1 |
兴安盟动物疫病预防控制中心 |
公益一类事业单位 |
三、2025年度单位主要工作完成情况
1.动物疫病区域化管理成果显著。积极构建“净化场、无疫小区、无疫区”三位一体的动物疫病防控新格局。2025年建成自治区级动物疫病净化场3家，兴安盟级净化场5家。目前，全盟已建成1家国家级动物疫病净化场、6家自治区级动物疫病净化场，5家兴安盟级动物疫病净化场、阿尔山市布病非免疫无疫区已通过自治区级验收。
2.产、学、研、推四位一体，助推动物疫病净化。聚焦生产实践需要，开展基层急需解决问题大调研，将牛羊腹泻、牛羊呼吸系统疾病、布病等列入重点项目清单，并积极与高校、研究机构对接，搭建创新平台，联合开展防控技术、新型生物制品、诊断试剂的研究，形成推广体系并加以推广，切实解决辖区内疫病防控难点、痛点问题。与内蒙农大联合开展“牛副结核病诊断技术的研发与应用”，与农研所联合开展“无疫无抗畜产品研发”，与疾控部门联合申报“兴安盟地区布鲁氏菌病多链条传播途径分析与综合干预措施试点示范项目”。
3.“减抗”见效23家示范场引领规范。2025年兴安盟落实兽用抗菌药使用减量化行动方案，按照《关于开展兽用抗菌药使用减量化评价工作的通知》要求，2025年，兴安盟成功创建自治区兽用抗菌药减量化示范场23家，居全区首位。自“减抗”行动实施以来，全盟养殖环节用药量显著降低，经济效益、社会效益和生态效益同步提升，“减抗”工作逐步形成“监管到位、技术保障、企业尽责、用药规范”的良好格局。
4.畜间包虫病防治推广项目喜获殊荣。中心“畜间包虫病防治技术推广” 项目，通过构建综合防治体系、创新推广模式实现全覆盖，成效显著，获内蒙古兽医学会兽医科技推广成果奖二等奖。
第二部分单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
兴安盟动物疫病预防控制中心2025年度收入、支出决算总计 824.07万元。与年初预算相比，收、支总计各增加478.56万元，增长138.51%，变动原因：年中追加项目经费；与上年决算相比，收、支总计各增加351.02万元，增加74.2%。其中：
（一）收入决算总计824.07万元。包括：
1、本年收入决算合计801.73万元。与上年决算相比，增加352.81万元，增加78.59%，变动原因：2025年增加了农业防灾减灾和水利救灾项目、无疫无抗畜产品研发项目资金。
2、使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无非财政拨款结余和专用结余。
3、年初结转和结余22.34万元。与上年决算相比，减少1.78万元，减少7.38%，变动原因：2025年实施完成2024年未完成项目。
（二）支出决算总计824.07万元。包括：
1、本年支出决算合计775.20万元。与上年决算相比，增加324.49万元，增加72.00%，变动原因：2025年增加了农业防灾减灾和水利救灾项目、无疫无抗畜产品研发项目资金。
2、结余分配0.00万元。结余分配事项：本单位无结余分配。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3、年末结转和结余48.87万元。结转和结余事项：农业防灾减灾和水利救灾资金、无疫无抗畜产品研发项目。与上年决算相比，增加26.53万元，增加118.76%，变动原因：2025下半年中央防灾减灾和水利救灾资金指标下达较晚，资金结转下年使用。
二、收入决算情况说明
兴安盟动物疫病预防控制中心2025年度本年收入决算合计 801.73万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入793.73万元，占99.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入8.00万元，占1.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
兴安盟动物疫病预防控制中心2025年度本年支出决算合计 775.2万元，其中：
本年基本支出324.21万元，占41.82%；
本年项目支出450.99万元，占58.18%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
兴安盟动物疫病预防控制中心2025年度财政拨款收入、支出决算总计816.07万元，与年初预算相比，收、支总计各增加470.56万元，增长136.19%，变动原因：年中追加项目经费；与上年决算相比，收、支总计各增加343.02万元，增加72.51%，变动原因：2025年增加了农业防灾减灾和水利救灾项目、无疫无抗畜产品研发项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
兴安盟动物疫病预防控制中心2025年度一般公共预算财政拨款支出决算769.06万元。与年初预算345.51万元相比，完成年初预算的222.59%。其中：
（一）科学技术支出（类）
科学技术支出类决算数为25.31万元，与年初预算相比增加25.31万元。其中：
1、技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算25.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因： 。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为58.52万元，与年初预算相比减少4.61万元。其中：
1、行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算30.49万元，支出决算20.62万元，完成年初预算的67.63%。决算数与年初预算数的差异原因：实际核定基数低于预算预估。
2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算20.71万元，支出决算24.35万元，完成年初预算的117.58%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员增加，社保缴费增加。
3、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10.35万元，支出决算12.18万元，完成年初预算的117.68%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员增加，社保缴费增加。
4、其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出 (项)。年初预算1.58万元，支出决算1.37万元，完成年初预算的86.71%。决算数与年初预算数的差异原因：实际核定基数低于预算预估。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为24.57万元，与年初预算相比增加1.89万元。其中：
1、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12.25万元，支出决算13.57万元，完成年初预算的110.78%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员增加，社保缴费增加。
2、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算10.44万元，支出决算11.00万元，完成年初预算105.36%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员增加，社保缴费增加。
（四）农林水支出(类)
农林水支出类决算数为640.27万元，与年初预算相比增加398.34万元。其中：
1、农业农村(款) 事业运行(项)。年初预算205.06万元，支出决算220.73万元，完成年初预算的107.64%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员增加，工资支出增加。
2、农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算28.70万元，支出决算349.36万元，完成年初预算的1217.28%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年增加了农业防灾减灾和水利救灾项目经费。
3、农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算8.17万元，支出决算10.17万元，完成年初预算的124.48%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年实施完成2024年未完成项目。
4、农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算0.00万元，支出决算60.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加动物疫病净化厂创建项目经费。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为20.39万元，与年初预算相比增加2.62万元。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.77万元，支出决算20.39万元，完成年初预算的114.74%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员增加，缴费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
兴安盟动物疫病预防控制中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算324.21万元，其中：
（一）人员经费300.48万元。主要包括：基本工资88.46万元、津贴补贴22.98万元、奖金16.88万元、绩效工资49.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.35万元、职业年金缴费12.18万元、职工基本医疗保险缴费13.57万元、公务员医疗补助缴费11.00万元、其他社会保障缴费1.37万元、住房公积金20.39万元、其他工资福利支出15.69万元、退休费20.62万元、生活补助3.38万元。
（二）公用经费23.73万元。主要包括：办公费2.02万元、电费1.80万元、邮电费1.27万元、物业管理费4.00万元、工会经费2.96万元、福利费2.70万元、公务用车运行维护费7.00万元、其他商品和服务支出1.98万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
兴安盟动物疫病预防控制中心2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算444.84万元，其中：
（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：无。
（二）商品和服务支出444.84万元。主要包括：印刷费8.00万元、差旅费11.59万元、维修（护）费9.60万元、培训费6.57万元、专用材料费381.51万元、劳务费0.40万元、委托业务费27.17万元。
（三）资本性支出0.00万元。主要包括：无。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
兴安盟动物疫病预防控制中心2025年度财政拨款“三公”经费全年预算7.00万元，支出决算7.00万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算7.00万元，支出决算7.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：一是因公出国（境）费预算与决算相比无变化；二是公务用车购置及运行维护费预算与决算相比单位严格按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格执行“三公”经费各项制度，严把审批关，压缩公务用车运行维护费支出；三是公务接待费预算与决算相比无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
兴安盟动物疫病预防控制中心2025年度财政拨款“三公”经费支出7.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度未发生因公出国（境）费支出，较上年相比无变化。
2、公务用车购置及运行维护费支出7.00万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：用于购置公务用车。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度未发生公务用车购置支出，较上年相比无变化。
（2）公务用车运行维护费支出7.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，减少0.00万元，减少0.00%，变动原因：本年度公务用车运行维护费与上年相比，无变化。
3、公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：用于国内公务接待；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：用于外宾接待。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：一是本年度未发生过国内公务接待支出，较上年相比无变化；二是本年度未发生国（境）外公务接待支出，较上年相比无变化。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
兴安盟动物疫病预防控制中心2025年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
兴安盟动物疫病预防控制中心2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费（公用经费）支出决算情况说明
兴安盟动物疫病预防控制中心2025年度公用经费支出决算23.73万元。比上年决算相比，增加3.01万元，增加14.53%，变动原因：办公保障任务增加、工会经费增加。其中，机关运行经费支出决算0.00万元。比上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
兴安盟动物疫病预防控制中心2025年度政府采购支出总额309.32万元，其中：政府采购货物支出292.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.33万元。政府采购授予中小企业合同金额305.99万元，占政府采购支出总额的98.92%，其中：授予小微企业合同金额305.99万元，占政府采购支出总额的98.92%。
十三、国有资产占用情况说明
兴安盟动物疫病预防控制中心截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
兴安盟动物疫病预防控制中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金444.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
兴安盟动物疫病预防控制中心2025年度在决算中反映10个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共10个项目的绩效自评结果。
1、2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（一）产出指标完成情况：我单位2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目年初预算20万元，实际财政拨款共计20万元整，项目合计产出20万元整。动物疫病防控实验专用材料购买目标值1(次)，完成值1次。动物疫病流调监测工作差旅费目标值5(次)，完成值5次，动物检疫耗材购买目标值1(次)，完成值1次。动物疫病防控宣传印刷费目标值1(次)，完成值1次。动物疫病防控宣传视频制作委托业务费目标值1(次)，完成值1次。支出明细如下：差旅费2万元，专用材料费13万元，印刷费2万元，委托业务费3万元。以上支出严格按照相关程序要求，确保资金落到实处，用到实处。（二）效益指标完成情况：减少疫情对畜牧业的影响，促进畜牧业健康稳定发展。（三）服务对象满意度情况：广大牧民满意度目标值90(%)，完成值95%。发现的主要问题及原因：年初部分目标设定不够细化。下一步改进措施：下一步我单位将进一步细化年初绩效目标的设定，加强资金使用监督、强化绩效评估、优化风险管理，严格按照设定目标，按时、保质的完成工作任务，确保财政项目资金管理的科学性、规范性和高效性。
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
| 项目名称 |
2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助） |
||||||||||
| 主管部门 |
兴安盟农牧局 |
实施单位 |
兴安盟动物疫病预防控制中心 |
||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|||||
| 年度资金总额 |
20 |
20 |
20 |
10 |
100 |
10 |
|||||
| 其中：财政拨款 |
20 |
20 |
20 |
—— |
100 |
—— |
|||||
| 上年结转资金 |
—— |
—— |
|||||||||
| 其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— |
|||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
| 1、满足动物疫病防疫、流调、监测所需费用；2、通过动物疫病防控、流调、监测工作，排除动物疫病隐患，防止重大动物疫情的发生。 |
截至2025 年底，该项目资金支出 20万元，已经完成年度动物疫病防疫、流调、监测全流程工作任务，覆盖辖区内主要养殖区域及重点畜禽品种；完成各类动物疫病监测样本采集与检测任务，及时开展疫情流调溯源，有效排查并处置疫病隐患，保障畜禽养殖安全，未发生重大动物疫情，达到项目预期防疫成效.通过该项目实施，全年无重大动物疫情上报，减少了疫情对畜牧业的影响，促进畜牧业健康稳定发展。 |
||||||||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
动物疫病防控实验专用材料购买 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1 |
次 |
6 |
6 |
|
| 动物疫病流调监测工作差旅费 |
正向 |
大于等于 |
5 |
5 |
次 |
3 |
3 |
||||
| 动物检疫耗材购买 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1 |
次 |
1 |
1 |
||||
| 动物疫病防控宣传印刷费 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1 |
次 |
2 |
2 |
||||
| 动物疫病防控宣传视频制作委托业务费 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1 |
次 |
3 |
3 |
||||
| 质量指标 |
动物疫病防控实验专用材料购买完成率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
6 |
6 |
|||
| 流调监测工作完成率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
3 |
3 |
||||
| 动物检疫材料购买完成率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
1 |
1 |
||||
| 动物疫病防控宣传印刷完成率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
2 |
2 |
||||
| 动物疫病防控宣传视频制作委托业务完成率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
3 |
3 |
||||
| 时效指标 |
实验室专用材料购买完成时间 |
定性 |
2025年10月 |
2025年10月 |
3 |
3 |
|||||
| 流调监测工作完成时间 |
定性 |
2025年12月 |
2025年12月 |
2 |
2 |
||||||
| 动物检疫材料购买完成时间 |
定性 |
2024年12月 |
2024年12月 |
1 |
1 |
||||||
| 动物疫病防控宣传印刷完成时间 |
定性 |
2025年10月 |
2025年11月 |
2 |
1 |
根据实际工作需要，11月份完成 |
|||||
| 动物疫病防控宣传视频制作委托业务成本 |
定性 |
2025年10月 |
2025年10月 |
2 |
2 |
||||||
| 成本指标 |
动物疫病防控实验专用材料购买 |
反向 |
小于等于 |
12 |
12 |
万元/次 |
3 |
3 |
|||
| 每次流调差旅成本 |
反向 |
小于等于 |
0.4 |
0.4 |
万元/次 |
2 |
2 |
||||
| 动物检疫材料购买成本 |
反向 |
小于等于 |
1 |
1 |
万元/次 |
1 |
1 |
||||
| 动物疫病防控宣传印刷成本 |
反向 |
小于等于 |
2 |
2 |
万元/次 |
2 |
2 |
||||
| 动物疫病防控宣传视频制作委托业务成本 |
反向 |
小于等于 |
3 |
3 |
万元/次 |
2 |
2 |
||||
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
养殖场户经济损失 |
定性 |
有效减低经济损失 |
有效减低经济损失 |
10 |
10 |
||||
| 社会效益指标 |
减少疫情对畜牧业的影响 |
定性 |
有效保障 |
有效保障 |
10 |
10 |
|||||
| 可持续影响指标 |
促进畜牧业健康稳定发展 |
定性 |
持续 |
持续 |
10 |
10 |
|||||
| 满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
广大牧民满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
95 |
% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100 |
99.00 |
|||||||||
2、2025年中央农业防灾减灾资金和水利救灾资金（动物防疫补助）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分。本项目资金年度调整金额162万元，执行数为160.45万元，执行率为99.04%。项目绩效目标完成情况：（一）产出指标完成情况：我单位2025年中央农业防灾减灾资金和水利救灾资金（动物防疫补助）项目年初预算162.00万元，实际财政拨款共计162.00万元整，项目合计产出160.45万元整。炭疽等应急疫苗数量目标值300000(头/只)，完成值666000(头/只)，重大动物疫病和常规动物疫病监测及检测样品数量目标值10000(份)，完成值12000(份)，支出明细如下：专用材料费160.45万元。以上支出严格按照相关程序要求，确保资金落到实处，用到实处。（二）效益指标完成情况：减少疫情对畜牧业的影响，促进畜牧业健康稳定发展。（三）服务对象满意度情况:广大牧民满意度95(%)。发现的主要问题及原因：年初部分目标设定不够细化。下一步改进措施：下一步我单位将进一步细化年初绩效目标的设定，加强资金使用监督、强化绩效评估、优化风险管理，严格按照设定目标，按时、保质的完成工作任务，确保财政项目资金管理的科学性、规范性和高效性。
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
| 项目名称 |
2025年中央农业防灾减灾资金和水利救灾资金（动物防疫补助） |
||||||||||
| 主管部门 |
兴安盟农牧局 |
实施单位 |
兴安盟动物疫病预防控制中心 |
||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|||||
| 年度资金总额 |
0 |
162 |
160.45 |
10 |
99.04 |
9.9 |
|||||
| 其中：财政拨款 |
0 |
162 |
160.45 |
—— |
99.04 |
—— |
|||||
| 上年结转资金 |
—— |
—— |
|||||||||
| 其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— |
|||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
| 1.满足重大动物疫病和常规动物疫病监测、检测所需费用。2.通过炭疽等应急疫苗免疫，防止重大动物疫情的发生。 |
截至2025 年底，该项目资金支出160.45 万元，已经完成全年免疫炭疽易感动物66.6万头只，重大动物疫病和常规动物疫病监测数量12000份。通过该项目实施，1.顺利完成重大动物疫病和常规动物疫病监测、检测；2.畜间炭疽疫情零发生，有效减少疫情对畜牧业的影响，促进畜牧业健康稳定发展。 |
||||||||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
炭疽等应急疫苗数量 |
正向 |
大于等于 |
300000 |
666000 |
头/只 |
8 |
8 |
|
| 重大动物疫病和常规动物疫病监测及检测样品数量 |
正向 |
大于等于 |
10000 |
12000 |
份 |
7 |
7 |
||||
| 质量指标 |
高危易感动物炭疽疫苗免疫覆盖率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
8 |
8 |
|||
| 实验室检测样品合格率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
7 |
7 |
||||
| 时效指标 |
炭疽等应急疫苗免疫完成时间 |
定性 |
2025年9月 |
2025年9月 |
6 |
6 |
|||||
| 重大动物疫病和常规动物疫病监测及检测完成时间 |
定性 |
2025年12月 |
2025年12月 |
4 |
4 |
||||||
| 成本指标 |
炭疽等应急疫苗成本 |
反向 |
小于等于 |
105 |
104.31 |
万元 |
6 |
5.8 |
中标价格为104.312万元 |
||
| 重大动物疫病和常规动物疫病监测及检测试剂耗材成本 |
反向 |
小于等于 |
57 |
56.14 |
万元 |
4 |
3.8 |
中标价格为56.14万元 |
|||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
减少疫情对畜牧业的影响 |
定性 |
有效减低经济损失 |
有效减低经济损失 |
15 |
15 |
||||
| 可持续影响指标 |
促进畜牧业健康稳定发展 |
定性 |
有效保障 |
有效保障 |
15 |
15 |
|||||
| 满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
广大牧民满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
95 |
% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100 |
99.50 |
|||||||||
3、2025年自治区农业防灾减灾资金和水利救灾资金（动物防疫补助）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.3分。本项目资金年度调整金额193万元，执行数为160.21万元，完成预算的83.01%。项目绩效目标完成情况：（一）产出指标完成情况：我单位2025年自治区农业防灾减灾资金和水利救灾资金（动物防疫补助）项目资金年度调整金额193万元，项目合计产出160.21万元整。重大动物疫病和常规动物疫病样品采样监测及检测数量目标值30000(份)，完成值36803(份)，开展动物疫病流行病学调查次数目标值5(次)，完成值10(次)，开展动物疫病防控宣传次数目标值5(次)，完成值8(次)，开展检疫员大赛及应急演练培训目标值2(次)，完成值2(次)，实验室运转及仪器设备校准目标值1(次)，完成值1(次)，支出明细如下：差旅费5.56万元；培训费2.14万元，专用材料费142.94万元，维修(护）费9.6万元，以上支出严格按照相关程序要求，确保资金落到实处，用到实处。（二）效益指标完成情况：减少疫情对畜牧业的影响，促进畜牧业健康稳定发展。（三）服务对象满意度情况：广大牧民满意度100(%)，完成值发现的主要问题及原因：年初部分目标设定不够细化。下一步改进措施：下一步我单位将进一步细化年初绩效目标的设定，加强资金使用监督、强化绩效评估、优化风险管理，严格按照设定目标，按时、保质的完成工作任务，确保财政项目资金管理的科学性、规范性和高效性。
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
| 项目名称 |
2025年自治区农业防灾减灾资金和水利救灾资金（动物防疫补助） |
||||||||||
| 主管部门 |
兴安盟农牧局 |
实施单位 |
兴安盟动物疫病预防控制中心 |
||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|||||
| 年度资金总额 |
0 |
193 |
160.21 |
10 |
83.01 |
8.3 |
|||||
| 其中：财政拨款 |
0 |
193 |
160.21 |
—— |
83.01 |
—— |
|||||
| 上年结转资金 |
—— |
—— |
|||||||||
| 其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— |
|||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
| 1.满足重大动物疫病和常规动物疫病监测、检测所需费用。2.提升全盟官方兽医、检测、流调等人员能力。3.强化各旗县市处置重大动物疫病/人畜共患病能力。 |
截至2025 年底，该项目资金支出 160.24万元，已经完成全盟重大动物疫病和常规动物疫病样品采样监测及检测36803份，开展动物疫病流行病学调查10次，开展动物疫病防控宣传8次，开展检疫员大赛及应急演练培训2次，开展实验室运转及仪器设备校准1次。通过该项目实施，1.满足了重大动物疫病和常规动物疫病监测、检测所需费用。2.提升了全盟官方兽医、检测、流调等人员能力。3.强化了各旗县市处置重大动物疫病/人畜共患病能力。促进了畜牧业健康稳定发展。 |
||||||||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
重大动物疫病和常规动物疫病样品采样监测及检测数量 |
正向 |
大于等于 |
30000 |
36803 |
份 |
10 |
10 |
|
| 开展动物疫病流行病学调查次数 |
正向 |
大于等于 |
5 |
10 |
次 |
2 |
2 |
||||
| 开展动物疫病防控宣传次数 |
正向 |
大于等于 |
5 |
8 |
次 |
1 |
1 |
||||
| 开展检疫员大赛及应急演练培训 |
正向 |
大于等于 |
2 |
2 |
次 |
1 |
1 |
||||
| 实验室运转及仪器设备校准 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1 |
次 |
1 |
1 |
||||
| 质量指标 |
样品采样及检测合格率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
10 |
10 |
|||
| 动物疫病流行病学调查覆盖率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
100 |
% |
2 |
2 |
||||
| 动物疫病防控知识知晓率 |
正向 |
大于等于 |
80 |
92 |
% |
1 |
1 |
||||
| 参训人员合格率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
100 |
% |
1 |
1 |
||||
| 实验室仪器设备校准合格率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
1 |
1 |
||||
| 时效指标 |
重大动物疫病和常规动物疫病采样监测完成时间 |
定性 |
2025年12月以前 |
2025年12月以前 |
6 |
6 |
|||||
| 动物疫病流行病学调查完成时间 |
定性 |
2025年12月以前 |
2025年12月以前 |
1 |
1 |
||||||
| 动物疫病防控宣传完成时间 |
定性 |
2025年12月以前 |
2025年12月以前 |
1 |
1 |
||||||
| 检疫员大赛应急演练培训完成时间 |
定性 |
2025年12月以前 |
2025年12月以前 |
1 |
1 |
||||||
| 实验室仪器设备维护及校准完成时间 |
定性 |
2025年12月以前 |
2025年12月以前 |
1 |
1 |
||||||
| 成本指标 |
重大动物疫病和常规动物疫病监测及检测试剂耗材成本 |
反向 |
小于等于 |
152 |
142.94 |
万元 |
4 |
4 |
预计2026年使用 |
||
| 动物疫病流行病学调查差旅费 |
反向 |
小于等于 |
15 |
5.56 |
万元 |
2 |
2 |
预计2026年使用 |
|||
| 动物疫病防控品印刷费 |
反向 |
小于等于 |
10 |
0 |
万元 |
1 |
1 |
预计2026年使用 |
|||
| 检疫员大赛及应急演练培训费 |
反向 |
小于等于 |
5 |
2.14 |
万元 |
1 |
1 |
预计2026年使用 |
|||
| 实验室运转经费 |
反向 |
小于等于 |
7 |
6.60 |
万元 |
1 |
1 |
预计2026年使用 |
|||
| 实验室仪器校准委托业务费 |
反向 |
小于等于 |
3 |
3 |
万元 |
1 |
1 |
||||
| 效益指标(30分) |
社会效益指标 |
减少疫情对畜牧业的影响 |
定性 |
有效保障 |
有效保障 |
15 |
15 |
||||
| 可持续影响指标 |
促进畜牧业健康稳定发展 |
定性 |
持续促进 |
持续促进 |
15 |
15 |
|||||
| 满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
广大牧民满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
100 |
% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100 |
98.30 |
|||||||||
4、动物疫病净化场创建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。本项目资金年度调整金额60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（一）产出指标完成情况：我单位2025年动物疫病净化场创建项目本项目资金年度调整金额60万元，实际财政拨款共计60.00万元整，2025年项目合计产出60万元整。动物疫病净化场样品采集数量目标值10000(个)，完成值11000(个)。动物疫病净化场实验室检测数量目标值5000(个)，完成值6000(个),支出明细如下：专用材料采购费60万元。以上支出严格按照相关程序要求，确保资金落到实处，用到实处。（二）效益指标完成情况：降低病死动物污染生态环境,促进畜牧业健康稳定发展。（三）服务对象满意度情况：净化养殖场满意度90(%)。发现的主要问题及原因：下一步我单位将继续细化年初绩效目标的设定，加强资金使用监督、强化绩效评估、优化风险管理，严格按照设定目标，按时、保质的完成工作任务，确保财政项目资金管理的科学性、规范性和高效性。
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
| 项目名称 |
动物疫病净化场创建项目 |
||||||||||
| 主管部门 |
兴安盟农牧局 |
实施单位 |
兴安盟动物疫病预防控制中心 |
||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|||||
| 年度资金总额 |
0 |
60 |
60 |
10 |
100 |
10 |
|||||
| 其中：财政拨款 |
0 |
60 |
60 |
—— |
100 |
—— |
|||||
| 上年结转资金 |
—— |
—— |
|||||||||
| 其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— |
|||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
| 通过申报净化场，提升全盟动物疫病防控水平，降低动物疫病发生机率，保障公共安全，促进畜牧业健康稳定发展。 |
截至2025 年底，该项目资金支出60万元，全年已经共采集动物疫病净化场样品11000个，完成动物疫病净化场实验室检测6000个。通过该项目实施，成功建成动物疫病净化场8家，提升全盟动物疫病防控水平，降低动物疫病发生机率，保障公共安全，促进畜牧业健康稳定发展。 |
||||||||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
动物疫病净化场样品采集数量 |
正向 |
大于等于 |
10000 |
11000 |
个 |
7.5 |
7.5 |
|
| 动物疫病净化场实验室检测数量 |
正向 |
大于等于 |
5000 |
6000 |
个 |
7.5 |
7.5 |
||||
| 质量指标 |
样品采集合格率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
7.5 |
7.5 |
|||
| 实验室检测样合格率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
7.5 |
7.5 |
||||
| 时效指标 |
样品采集完成时间 |
定性 |
2025年12月底前 |
2025年10月 |
5 |
5 |
|||||
| 实验室监测完成时间 |
定性 |
2025年5月底前 |
2025年11月 |
5 |
5 |
||||||
| 成本指标 |
采样耗材经费 |
反向 |
小于等于 |
10 |
10 |
万元 |
5 |
5 |
|||
| 诊断试剂经费 |
反向 |
小于等于 |
50 |
50 |
万元 |
5 |
5 |
||||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
降低病死动物污染生态环境 |
定性 |
有效提升 |
有效提升 |
15 |
15 |
||||
| 可持续影响指标 |
促进畜牧业健康稳定发展 |
定性 |
长期 |
长期 |
15 |
15 |
|||||
| 满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
净化养殖场满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100 |
100.00 |
|||||||||
5、牛副结核病诊断技术的研发与应用项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分20.26分。（本项目周期2年，目前为项目初始阶段）本项目资金年度调整金额50万元，执行数为25.308万元，完成预算的50.62%。项目绩效目标完成情况：（一）产出指标完成情况：牛副结核病流行病学调查报告目标值1(个)，未完成，牛副结核病检测方法报告目标值2(个)，未完成。申请专利获得受理通知书目标值2(个)，未完成。发表论文目标值1(篇)，完成值1(篇)，示范牛场目标值2(个)，完成值0。支出明细如下：支出明细如下：差旅费0.6760万元，培训费0.2320，劳务费0.4万元，委托业务费24万元。以上支出严格按照相关程序要求，确保资金落到实处，用到实处。（二）效益指标完成情况：减少疫情对畜牧业的影响，促进畜牧业健康稳定发展。发现的主要问题及原因：项目周期2年，目前为项目初始阶段，下一步我单位将继续细化年初绩效目标的设定，加强资金使用监督、强化绩效评估、优化风险管理，严格按照设定目标，按时、保质的完成工作任务，确保财政项目资金管理的科学性、规范性和高效性。
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
| 项目名称 |
牛副结核病诊断技术的研发与应用项目 |
||||||||||
| 主管部门 |
兴安盟农牧局 |
实施单位 |
兴安盟动物疫病预防控制中心 |
||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|||||
| 年度资金总额 |
0 |
50 |
25.308 |
10 |
50.62 |
5.06 |
|||||
| 其中：财政拨款 |
0 |
50 |
50 |
—— |
100 |
—— |
|||||
| 上年结转资金 |
—— |
—— |
|||||||||
| 其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— |
|||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
| 本项目针对牛副结核病发病率高、诊断和防控的难题，开展兴安盟地区牛副结核病的流行病学调查，摸清其流行特征；分离鉴定流行菌株；针对其特异性基因、蛋白建立ELISA等监测方法，为牛副结核病的诊断和预防提供技术支持。 |
截至2025 年底，该项目资金支出25.308万元，已经完成兴安盟1 个县级市、3 个旗、1 个县的流调样品采集工作（阿尔山市由于天气原因无法采样，预计明年开展），累计采集不同月龄、不同地区牛场的粪样和血液样品共 5220 份，为后续流行特征分析奠定基础。分离得到2株副结核分枝杆菌。发表文章1篇：牛源副结核分枝杆菌 MAP 0862的原核表达及抗体制备，动物医学进展，已录用。 |
||||||||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
牛副结核病流行病学调查报告 |
正向 |
等于 |
1 |
0 |
个 |
3 |
0 |
项目周期2年，目前为项目初始阶段 |
| 牛副结核病检测方法报告 |
正向 |
大于等于 |
2 |
0 |
个 |
3 |
0 |
项目周期2年，目前为项目初始阶段 |
|||
| 申请专利获得受理通知书 |
正向 |
大于等于 |
2 |
0 |
个 |
3 |
0 |
项目周期2年，目前为项目初始阶段 |
|||
| 发表论文 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1 |
篇 |
3 |
3 |
||||
| 示范牛场 |
正向 |
等于 |
2 |
0 |
个 |
3 |
0 |
项目周期2年，目前为项目初始阶段 |
|||
| 质量指标 |
项目验收通过率 |
正向 |
等于 |
100 |
0 |
% |
7.5 |
0 |
项目周期2年，目前为项目初始阶段 |
||
| 各旗县市牛副结核采样覆盖率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
83.33 |
% |
7.5 |
6 |
阿尔山市冬季无法采样 |
|||
| 时效指标 |
牛副结核病流行病学调查报告 |
定性 |
2027年5月以前 |
0 |
2.5 |
0 |
项目周期2年，目前为项目初始阶段 |
||||
| 牛副结核病检测方法 |
定性 |
2027年5月以前 |
0 |
2.5 |
0 |
项目周期2年，目前为项目初始阶段 |
|||||
| 申请专利获得受理通知书 |
定性 |
2027年5月以前 |
0 |
2.5 |
0 |
项目周期2年，目前为项目初始阶段 |
|||||
| 论文录用或见刊 |
定性 |
2027年5月以前 |
2025年12月以前 |
2.5 |
2.5 |
||||||
| 成本指标 |
业务委托费 |
反向 |
小于等于 |
24 |
24 |
万元 |
3 |
3 |
|||
| 差旅费 |
反向 |
小于等于 |
6 |
1.14 |
万元 |
1 |
0.2 |
项目周期2年，目前为项目初始阶段 |
|||
| 论文发表出版费 |
反向 |
小于等于 |
1 |
0 |
万元 |
1 |
0 |
项目周期2年，目前为项目初始阶段 |
|||
| 宣传品印刷费 |
正向 |
小于等于 |
2 |
0 |
万元 |
1 |
0 |
项目周期2年，目前为项目初始阶段 |
|||
| 试剂耗材费 |
反向 |
小于等于 |
15 |
0 |
万元 |
3 |
0 |
项目周期2年，目前为项目初始阶段 |
|||
| 业务咨询费 |
反向 |
小于等于 |
2 |
0.4 |
万元 |
1 |
0.5 |
项目周期2年，目前为项目初始阶段 |
|||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
减少疫情对畜牧业的影响 |
定性 |
有效降低 |
0 |
15 |
0 |
项目周期2年，目前为项目初始阶段 |
|||
| 可持续影响指标 |
促进畜牧业健康稳定发展 |
定性 |
持续促进 |
0 |
15 |
0 |
项目周期2年，目前为项目初始阶段 |
||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
农牧民满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
0 |
% |
10 |
0 |
项目周期2年，目前为项目初始阶段 |
|
| 总分 |
100 |
20.26 |
|||||||||
（三）项目绩效评价结果。
本单位不涉及部门绩效评价工作。
（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。
本年度，我单位严格落实全面实施预算绩效管理相关要求，建立健全预算绩效管理工作机制，明确岗位职责，将绩效目标设定、绩效运行监控、绩效自评及结果应用等环节纳入日常管理。结合单位职能职责，围绕产出指标、效益指标、满意度指标，持续完善核心绩效指标标准体系，细化量化绩效指标，推动预算绩效管理规范化，切实提高财政资金使用效益。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王涵联系电话：13804797781
第五部分单位决算表
蒙公网安备 15220102010050号