目录

  第一部分 单位概况

  一、主要职能、职责

  二、单位机构设置及决算单位构成情况

  三、2025 年度单位主要工作完成情况

  第二部分单位决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

  八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

  十二、政府采购支出决算情况说明

  十三、国有资产占用情况说明

  十四、预算绩效情况说明

  第三部分名词解释

  第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分单位决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

  第一部分单位概况

  一、主要职能、职责

  （一）单位职能

  兴安盟农牧局综合保障中心是兴安盟农牧局所属为兴安盟农牧业健康发展提供综合保障、机关新闻宣传、机关门户网站信息采集等职能的综合保障部门。

  （二）单位职责

  兴安盟农牧局综合保障中心为兴安盟农牧业健康发展提供综合保障服务；农牧系统国有资产保障；机关新闻宣传、档案管理、法律服务；机关门户网站信息采集、分析、发布；综合信息服务平台维护；机关后勤保障、安全保卫、节能减排、综合治理、物业管理。

  二、单位机构设置及决算单位构成情况

  1.根据单位职责分工，兴安盟农牧局综合保障中心无内设机构。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

  2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：兴安盟农牧局综合保障中心。详细情况见表：

  三、2025年度单位主要工作完成情况

  1.2025年，综合保障中心党支部开展集中学习32次、专题研讨6次、主题党日活动12次，讲授专题党课4次，及时将上级党组织重大决策部署传达学习落实到位。

  2.2025年，撰写各类会议活动稿件、主动报送媒体稿件、媒体约稿共计387篇；参加国家级、自治区级、盟级、全局重要会议、活动等拍摄189次；局官方网站发稿305篇，《兴安农牧微讯》公众号发布信息898篇，关注人数增长超过20%，月均阅读量超过30000，农牧厅官方网站、微信公众号发布兴安盟农牧领域信息291篇，包括产业发展、品牌建设、产业园、庭院经济等重点亮点工作；向盟委信息科、盟委秘书科、盟委督查室、行署信息科、行署督察室报送信息395篇，完成盟委行署信息约稿18篇，盟委《要情摘报》、行署《盟内要情》发布全盟农牧领域重点工作信息40篇。

  3.据不完全统计，2025年全盟农牧领域在中央、自治区级媒体发稿1135篇次，其中中央级媒体发稿503篇，包括《人民日报》全媒体平台、新华社全媒体平台、学习强国、中央广播电视台全媒体、经济日报全媒体平台、《光明日报》全媒体平台等。自治区级主要媒体发稿632篇，包括内蒙古日报、内蒙古电视台、奔腾融媒、草原全媒等。在兴安日报、兴安广播电视台等盟级主流媒体发稿1000余篇次。

  4.2025年在政府信息公开专栏公开政务信息53条，回复并办结群众留言及办理依申请公开共12条。共保障视频会议137次，协同调试250余次，腾讯会议53次，共维护全局各类设备300余次。

  第二部分单位决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  兴安盟农牧局综合保障中心2025年度收入、支出决算总计均为550.97万元。与年初预算相比，收、支总计各增加32.02万元，增长6.17%，变动原因：一是2025年度本单位新增公开考录1人，人才引进2人，机构转隶1人；二是2025年度补发24年度调整工资，因此本年收入、支出决算总计与年初预算相比，收入、支出总计增加；与上年决算相比，收、支总计各减少64.73万元，下降10.51%。其中：

  （一）收入决算总计550.97万元。包括：

  1.本年收入决算合计550.71万元。与上年决算相比，减少64.77万元，下降10.52%，变动原因：一是2025年度本单位调出3人，编外合同到期1人；二是2025年度本单位无项目收入，因此本年收入合计比上年决算收入合计减少。

  2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，减少0.00万元，下降0.00%，变动原因：本单位无使用非财政拨款结余和专用结余。

  3.年初结转和结余0.26万元。与上年决算相比，增加0.05万元，增长22.63%，变动原因：2024年度银行退480元手续费，因此年初结转和结余与上年决算相比增加。

  （二）支出决算总计550.97万元。包括：

  1.本年支出决算合计550.76万元。与上年决算相比，减少64.67万元，下降10.51%，变动原因：一是2025年度本单位调出3人，编外合同到期1人；二是2025年度本单位无项目收入，因此本年支出合计比上年决算支出合计减少。

  2.结余分配0.00万元。结余分配事项：本单位无结余分配。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

  3.年末结转和结余0.21万元。结转和结余事项：2025年财政拨款收入结余。与上年决算相比，减少0.05万元，下降20.09%，变动原因：用于2025年度单位银行手续费支出，故年末结转和结余与上年决算相比增加。

  二、收入决算情况说明

  兴安盟农牧局综合保障中心2025年度本年收入决算合计550.71万元，其中：

  本年一般公共预算财政拨款收入 550.71 万元，占100.00%；

  本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

  本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占0.00%；

  本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

  本年事业收入0.00万元，占0.00%；

  本年经营收入0.00万元，占0.00%；

  本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

  本年其他收入0.00万元，占0.00%。

  图1.收入决算图

  三、支出决算情况说明

  兴安盟农牧局综合保障中心2025年度本年支出决算合计550.76万元，其中：

  本年基本支出550.76万元，占100.00%；

  本年项目支出0.00万元，占0.00%；

  本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

  本年经营支出0.00万元，占0.00%；

  本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

  图2.支出决算图

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  兴安盟农牧局综合保障中心2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为550.97万元，与年初预算相比，收、支总计各增加32.02万元，增长6.17%，变动原因：一是2025年度本单位新增公开考录1人，人才引进2人，机构转隶1人；二是2025年度补发24年度调整工资，因此本年度财政拨款收入、支出决算总计与年初预算相比，收、支总计增加。与上年决算相比，收、支总计各减少64.73万元，下降10.51%，变动原因：一是2025年度本单位调出3人，编外合同到期1人；二是2025年度本单位无项目收入，因此本年财政拨款收入、支出总计比上年决算财政拨款收入、支出总计增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  兴安盟农牧局综合保障中心2025年度一般公共预算财政拨款支出决算550.76万元。与年初预算 518.94万元相比，完成年初预算的106.13%。其中：

  （一）社会保障和就业支出（类）

  社会保障和就业支出类决算数为83.90万元，与年初预算相比增加1.97万元。其中：

  1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

  年初预算16.76万元，支出决算13.14万元，完成年初预算的78.42%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年度退休人员交通通讯补贴不再由本单位发放。

  2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算41.33万元，支出决算45.78万元，完成年初预算的110.77%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年度本单位新增公开考录1人，人才引进2人，机构转隶1人。

  3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算20.67万元，支出决算22.89万元，完成年初预算的110.77%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年度本单位新增公开考录1人，人才引进2人，机构转隶1人。

  4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.18万元，支出决算2.09万元。完成年初预算的65.58%。决算数与年初预算数的差异原因：一是失业保险缴费率为0.5%，工伤保险缴费0.2%；二是年初预算中各项保险基数由系统核定，导致预算与实际缴费数有差异，以实际缴费为准。

  （二）卫生健康支出（类）

  卫生健康支出类决算数为40.85万元，与年初预算相比增加2.89万元。其中：

  1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算24.77万元，支出决算26.54万元，完成年初预算的107.12%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年度本单位新增公开考录1人，人才引进2人，机构转隶1人。

  2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算13.19万元，支出决算14.31万元，完成年初预算的108.50%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年度本单位新增公开考录1人，人才引进2人，机构转隶1人。

  （三）住房保障支出（类）

  住房保障支出类决算数为40.83万元，与年初预算相比增加4.67万元。其中：

  住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36.16万元，支出决算40.83万元，完成年初预算的112.93%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年度本单位新增公开考录1人，人才引进2人，机构转隶1人。

  （四）农林水支出（类）

  农林水支出类决算数为385.17万元，与年初预算相比增加22.29万元。其中：

  农业农村（款）事业运行（项）。年初预算362.89万元，支出决算385.17万元，完成年初预算的106.14%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年度本单位新增公开考录1人，人才引进2人，机构转隶1人。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  兴安盟农牧局综合保障中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算550.76万元，其中：

  （一）人员经费515.69万元。主要包括：基本工资176.47万元、津贴补贴44.95万元、奖金32.18万元、绩效工资96.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.78万元、职业年金缴费22.89万元、职工基本医疗保险缴费26.54万元、公务员医疗补助缴费14.31万元、其他社会保障缴费2.09万元、住房公积金40.83万元、退休费13.14万元。

  （二）公用经费35.07万元。主要包括：办公费4.22万元、手续费0.05万元、邮电费0.34万元、物业管理费1.50万元、差旅费3.35万元、维修（护）费1.58万元、劳务费1.10万元、工会经费5.90万元、福利费5.41万元、公务用车运行维护费2.22万元，其他商品和服务支出4.49万元、办公设备购置1.02万元、专用设备购置3.90万元。

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

  兴安盟农牧局综合保障中心2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算0万元，其中：

  （一）工资福利支出0.00万元。主要包括：无。

  （二）商品和服务支出0.00万元。主要包括：无。

  （三）资本性支出0.00万元。主要包括：无。

  八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

  兴安盟农牧局综合保障中心 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算3.50万元，支出决算2.22万元，完成预算的 63.37%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算3.50万元，支出决算2.22万元，完成预算的63.37%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算3.50万元，支出决算2.22万元，与预算差异原因：上年度油卡尚有结余，2025年度未办理油卡充值业务。

  （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

  兴安盟农牧局综合保障中心2025年度财政拨款“三公”经费支出2.22万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.22 万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

  1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度未发生因公出国（境）费支出，较上年相比无变化。

  2.公务用车购置及运行维护费支出2.22万元。其中：

  （1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：用于购置公务用车。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度未发生公务用车购置支出，较上年相比无变化。

  （2）公务用车运行维护费支出2.22万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，减少1.28万元，下降36.63%，变动原因：

  上年度油卡尚有结余，2025年度未办理油卡充值业务，故与上年决算相比公务用车运行维护费支出减少。

  3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：用于国内公务接待；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：用于外宾接待。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：一是本年度未发生过国内公务接待支出，较上年相比无变化；二是本年度未发生国（境）外公务接待支出，较上年相比无变化。

  九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  兴安盟农牧局综合保障中心2025年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

  十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  兴安盟农牧局综合保障中心2025年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

  十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

  兴安盟农牧局综合保障中心2025年度公用经费支出决算35.07万元，主要包括：办公费4.22万元、手续费0.05万元、邮电费0.34万元、物业管理费1.50万元、差旅费3.35万元、维修（护）费1.58万元、劳务费1.10万元、工会经费5.90万元、福利费5.41万元、公务用车运行维护费2.22万元，其他商品和服务支出4.49万元、办公设备购置1.02万元、专用设备购置3.90万元。与上年决算相比，增加0.15万元，增长0.42%，变动原因：2025年度本单位新增公开考录1人，人才引进2人，机构转隶1人，因此本年机构运行经费支出决算比上年机构运行经费支出决算增加。其中，机关运行经费支出决算0.00万元。比上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

  十二、政府采购支出决算情况说明

  兴安盟农牧局综合保障中心2025年度政府采购支出总额3.29万元，其中：政府采购货物支出1.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.99万元。政府采购授予中小企业合同金额3.04万元，占政府采购支出总额的92.39%，其中：授予小微企业合同金额3.04万元，占政府采购支出总额的92.39%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.44%。

  十三、国有资产占用情况说明

  兴安盟农牧局综合保障中心截至2025年12月31 日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他车辆主要是装载车；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

  十四、预算绩效情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

  本单位本年度无项目支出。

  本单位不涉及部门项目绩效评价工作。

  （二）单位决算中项目绩效自评结果。

  本单位本年度无项目支出。

  （三）单位项目绩效评价结果。

  本单位不涉及部门项目绩效评价工作。

  （四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

  本单位扎实推进预算绩效管理制度及核心绩效指标标准体系建设。健全预算绩效内部管理制度，落实全过程绩效管理要求，明确各科室管理职责，建立“谁申请资金、谁负责绩效”工作机制，将绩效管理贯穿预算编制、执行、评价全流程。参照上级指标库，结合单位履职实际，分类设置产出、效益、满意度指标，搭建适配本单位的绩效指标体系，基本满足绩效目标申报、监控及评价工作需要。

  第三部分名词解释

  一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

  二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

  四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

  八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

  九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

  十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

  十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。