目录

  第一部分部门概况

  一、主要职能、职责

  二、部门机构设置及决算单位构成情况

  三、2025年度部门主要工作完成情况

  第二部分部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

  八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  十一、机构运行经费支出决算情况说明

  十二、政府采购支出决算情况说明

  十三、国有资产占用情况说明

  十四、预算绩效情况说明

  第三部分名词解释

  第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

  第一部分部门概况

  一、主要职能、职责

  （一）部门职能

  1、兴安盟农牧局：兴安盟农牧局为盟行署工作部门，组织开展“三农三牧”重大问题政策研究，协调督办有关方面落实盟委农村牧区工作领导小组决定事项、工作部署和要求。

  2、兴安盟动物疫病预防控制中心：防治动物疫病，促进畜牧业发展；动物疫病预防、控制、扑灭动物疫情监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查。

  3、兴安盟农牧局综合保障中心：兴安盟农牧局综合保障中心是兴安盟农牧局所属为兴安盟农牧业健康发展提供综合保障、机关新闻宣传、机关门户网站信息采集等职能的综合保障部门。

  4、兴安盟乡村建设和社会事业促进中心:开展乡村振兴、乡村治理、农村牧区社会事业发展、农村牧区公共服务体系和基础设施建设、农村牧区人居环境和生态环境改善、农村牧区推进厕所革命、农村牧区宅基地分配使用、农村牧区集体经济及合作经济发展、农村牧区精神文明建设及农耕文化和草原文化建设等方面的事务性工作。

  5、兴安盟农畜产品质量安全中心：兴安盟农畜产品质量安全中心是兴安盟农牧局所属对全盟农畜产品质量安全相关工作开展行业管理和检查的单位。

  6、兴安盟农村牧区经营服务中心：兴安盟农村牧区经营服务中心是兴安盟行政公署主管农牧业和农村牧区经济发展的综合经济部门。

  7、兴安盟农牧技术推广中心：兴安盟农牧技术推广中心贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和自治区党委、盟委决策部署。承担全盟“三农三牧”政策研究、农牧业农村牧区高质量发展服务支撑和现代农牧业技术推广应用等职能。

  8、兴安盟农牧科学院：兴安盟农牧科学院贯彻落实党中央、自治区党委、盟委关于深化事业单位改革试点工作的方针政策和决策部署。在盟农牧局党组的领导下，盟农牧科学研究所党总支和所领导班子带领全所职工，以科学发展观为指导，以科技自主创新，承担全盟农牧领域的科技创新和成果转移转化的技术支撑工作，以破解“三农三牧”领域的技术难题为重点，着重培养农牧领域创新人才，加强科研能力建设。

  9、兴安盟农田建设和黑土地保护服务中心：承担农田建设和黑土地保护利用相关规划、项目评审、竣工验收和日常调度，承担农田建设和黑土地保护利用相关技术支撑成果推广应用及培训指导和政策宣传推动、激励政策落实工作。

  10、兴安盟乡村振兴事业发展中心（挂兴安盟监测中心牌子）：兴安盟乡村振兴事业发展中心承担巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔扶、消费帮扶、光伏扶贫等项目发展相关辅助性事务。

  11、兴安盟现代畜牧业试验区创建服务中心：贯彻落实中央、自治区、盟委行署关于试验区的、法律和规章，负责现代畜牧业试验区工作计划制定，承担现代畜牧业试验区技术支持和业务培训、项目评审验收工作。

  （二）部门主要职责

  1、兴安盟农牧局：（1）贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和自治区党委、盟委相关决策部署。（2）统筹实施全面乡村振兴战略，研究拟订农村牧区社会事业发展规划，承担农村牧区社会事业发展公共服务方面调查研究，统筹推动发展农村牧区社会事业，公共服务、基础设施和乡村治理。牵头协调指导农村牧区人居环境的改善、新型农村牧区精神文明、优秀农耕文化和草原文化的建设。（3）统筹推进农村牧区经济体制改革，研究提出深化全盟农村牧区经济体制改革和基本经营制度的政策建议，指导农牧民承包地、土地流转、宅基地管理有关工作，监督耕地使用权流转、指导承包纠纷仲裁工作。（4）负责拟订全盟农牧业产业化经营的政策、方案。（5）组织落实全盟大宗农畜产品市场体系建设与发展计划。（6）研究拟订全盟种植业、畜牧业、渔业、农牧业机械化等各产业发展的政策、发展计划、年度计划并监督实施。（7）承担提升农畜产品质量安全水平的责任。（8）指导农牧业资源和可持续利用工作（9）依法开展有关农牧业生产资料和投入品的监督管理（10）负责农作物和牧草病虫害、畜禽和水生生物防治。（11）承担农牧业行业防灾减灾和安全生产工作。（12）负责农牧业投资管理。（13）制定并落实全盟农牧业农村牧区科研、技术推广计划和有关政策。（14）指导农牧业和农村牧区人才工作。（15）承担开展农牧业对外合作工作。（16）完成盟委、行署交办的其他工作。

  2、兴安盟动物疫病预防控制中心：（1）动物防疫风险评估和生物安全监管。（2）重大动物疫情防控技术方案制定。（3）动物疫病信息管理及网络化报送；（4）动物标识计划、发放和防疫管理；（5）相关技术指导、培训、宣传。

  3、兴安盟农牧局综合保障中心：为兴安盟农牧业健康发展提供综合保障服务；农牧系统国有资产保障；机关新闻宣传、档案管理、法律服务；机关门户网站信息采集、分析、发布；综合信息服务平台维护；机关后勤保障、安全保卫、节能减排、综合治理、物业管理。

  4、兴安盟乡村建设和社会事业促进中心：根据《关于兴安盟农牧局所属事业单位机构职能编制的批复》（兴机编办发﹝2021﹞59号）确定我单位职能如下：（1）承担农村牧区社会事业发展数据分析、信息报送等日常工作。（2）参与农村牧区人居环境整治及“厕所革命”的规划编制、项目管理工作、承担相关技术推广、调研工作，承担农牧业农村牧区现代化建设发展研究工作，承担农村牧区综合改革和乡村治理理体系建设研究工作，承担农牧业产业发展、产业融合和产业经济研究工作。（3）承担农村牧区社会事业宣传培训工作，推进农村牧区精神文明和优秀农耕文化、草原文化、休闲农业和特色产业发展建设等相关工作。（4）承担农村牧区固定观察点调查任务。（5）承担乡村振兴战略重大政策、重点课题调查研究工作，参与拟订乡村振兴落实意见，协助推进全盟乡村振兴战略实施。（6）完成主管部门交办的其他工作任务。

  5、兴安盟农畜产品质量安全中心：为开展全盟绿色食品标志转让、有机农产品认证、地理标志农产品登记保护、农产品合格证制度、农产品全程质量控制技术体系（CAQS-GAP）建设、全国名特优新农产品名录收集、农产品可追溯体系建设等工作的材料初审、现场检查、推荐上报、技术咨询；实施对获证产品的生产过程、产品质量、产地环境的质量控制工作；开展与农畜产品质量安全监管相关的技术咨询、技术培训、技术指导、技术宣传等工作。

  6、兴安盟农村牧区经营服务中心：（1）贯彻落实国家、自治区和盟委行署关于发展农牧业和农村牧区经济工作的法律法规和有关政策、规划。（2）承担指导巩固和完善农村牧区基本经营制度、农村牧区土地承包改革和管理，指导农村牧区集体产权制度改革、农村牧区集体经济组织建设和资产财务管理，对新型经营主体的建设和发展给予指导、扶持和服务，监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理，农村宅基地改革和管理、指导闲置宅基地和闲置农房利用等职能。

  7、兴安盟农牧技术推广中心：（1）贯彻执行国家、自治区关于“三农三牧”工作的方针政策和决策部署,为兴安盟农牧局贯彻落实“三农三牧”相关地方性法规、规章和政策提供支持保障。（2）承担种植、畜业、渔业、饲草料、种业、农机、发展规划等辅助工作。参与拟订农牧业行业政策、行业标准、技术标准、技术规范等相关工作。（3）承担全盟农牧行业科研和技术推广工作，承担行业数据监测、分析、应用等工作，承担行业教育培训工作，为行业发展提供技术保障。（4）承担植物检疫、农作物病虫草鼠害预测预报、水生动物疫病防控工作。开展品种选育、良种繁育和示范推广工作，参与种质资源保护与利用工作。承担转基因安全监管的技术支撑。（5）承担全盟农牧业标准化和行业体系建设技术支撑工作。为设施农业和农畜水产品加工提供服务。承担农牧业资源区划和遥感监测、奶业振兴、牧区现代化建设、农村牧区创业创新、农牧企利益联结机制建设的技术支撑工作。（6）承担兴安盟农牧局交办的其他任务。

  8、兴安盟农牧科学院：（1）面向全盟农牧领域的重大需求，坚持科技创新、自立自强的发展理念，通过承担国家、自治区、本盟的农牧科研课题，解决生产实践中的具体问题，为保障粮食安全、促进农业农村经济发展提供技术支撑。（2）大力开展农牧领域关键技术攻关，建立科研成果转移转化平台，开展新成果、新技术的示范、推广、宣传和科学技术普及工作。（3）开展主要农作物新品种选育及配套高产栽培技术，旱作农业增产增效可持续发展，病虫草害绿色高效防控技术，畜牧兽医和草业等学科的基础性研究和应用技术研究工作。（4）发挥研究所在传统和现代检验检测技术方面的优势，为开展农业资源的高效利用和农畜产品质量安全及作物产地环境和作物品质的检验检测等工作提供技术支撑。

  9、兴安盟乡村振兴事业发展中心（挂兴安盟监测中心牌子）：协助开展乡村振兴项目的政策研究、咨询服防范等辅助性工作；承担乡村振兴帮扶龙头企业认定的服务性工扶贫产品认定、销售平台搭建等服务工作。协助开展数字乡村建设工作，做好脱贫人口致贫人口信息系统日常运行维护和信息数据采集产品认定、销售平台搭建等服务工作；做好脱贫人口和易返贫人口信息系统日常运行维护和信息数据采集、调查分析、监测等工作。协助做好农村牧区低收入人口常态化帮扶工作。

  10、兴安盟现代畜牧业试验区创建服务中心：兴安盟现代畜牧业试验区创建服务中心贯彻落实中央、自治区、盟委行署关于试验区的、法律和规章，负责现代畜牧业试验区工作计划制定，承担现代畜牧业试验区技术支持和业务培训、项目评审验收工作。

  11、兴安盟农田建设和黑土地保护服务中心：兴安盟农田建设和黑土地保护服务中心承担农田建设和黑土地保护利用相关规划、审、竣工验收和日常调度，承担农田建设和黑土地保护利用相关技术支撑成果推广应用及培训指导和政策宣传推动、激励政策落实工作。

  二、部门机构设置及决算单位构成情况

  1、根据职责分工，兴安盟农牧局系统下设25个内设机构，包括办公室、法规科、机关党委（人事科）、计划财务科、种植业管理科、畜牧局、种业科、饲草饲料科、农牧办秘书科、发展规划科、乡村建设与社会事业促进科、兽医局、农机局、乡村产业发展和农垦科、农畜产品质量监管科、市场科、科技科（农牧业转基因生物安全管理办公室）、农田建设管理科、渔业渔政局、改革与合作经济指导科、执法科、重大项目办、监督检查科、帮扶科、饲料饲草科。兴安盟农牧局下设独立预算单位共有11家，分别为：兴安盟农牧局（本级）、兴安盟动物疫病预防控制中心、兴安盟农牧局综合保障中心、兴安盟乡村建设和社会事业促进中心、兴安盟农畜产品质量安全中心、兴安盟农村牧区经营服务中心、兴安盟乡村振兴事业发展中心、兴安盟农牧技术推广中心、兴安盟农牧科学院、兴安盟现代畜牧业试验区创建服务中心、兴安盟农田建设和黑土地保护服务中心。

  2、从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计11家，具体包括：财政拨款的行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位1家、公益一类事业单位9家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	兴安盟农牧局（本级）	财政拨款的行政单位
2	兴安盟农牧局综合保障中心	公益一类事业单位
3	兴安盟乡村建设和社会事业促进中心	公益一类事业单位
4	兴安盟农畜产品质量安全中心	公益一类事业单位
5	兴安盟农村牧区经营服务中心	参照公务员法管理的事业单位
6	兴安盟动物疫病预防控制中心	公益一类事业单位
7	兴安盟乡村振兴事业发展中心	公益一类事业单位
8	兴安盟农牧技术推广中心	公益一类事业单位
9	兴安盟农牧科学院	公益一类事业单位
10	兴安盟现代畜牧业试验区创建服务中心	公益一类事业单位
11	兴安盟农田建设和黑土地保护服务中心	公益一类事业单位

  三、2025年度部门主要工作完成情况

  （一）年度重点任务扎实落地。锚定发展现代化大农业方向，积极推进国家重要农畜产品生产基地、现代畜牧业试验区建设，全年累计争取各类资金62.7亿元，牵头推进的黑土地保护、农业节水、粮食大豆油料生产等41项重点任务，已全部高质量完成。一是主要经济指标稳中向好，全盟一产增加值同比增长5%以上，一产固定资产投资完成52.5亿元，农村牧区常住居民人均可支配收入同比增长6.8%，增速位列全区第一。二是持续推进耕地保护和质量提升，启动高标准农田高质量建设年行动，年度推进高标准农田建设169.24万亩；承担黑土地保护工程任务250万亩，完成263万亩，居全区第2；实施保护性耕作796万亩、深松作业267万亩，全盟耕地平均质量等级提升0.38个点。新建高效节水灌溉65万亩，完成管灌改滴灌30万亩、水肥一体化85万亩，持续夯实农业发展根基。三是坚决扛牢粮食安全和重要农产品稳产保供责任，粮食生产方面，完成粮播任务1575万亩、居全区第四位，统筹“科技增粮、绿色护粮、防灾稳粮与体系强粮”四大举措，实施玉米大豆单产提升工程112万亩、全区第一，统防统治943万亩、全区第四，一喷多促209万亩、全区第三，创建国家级和自治区级绿色高产高效示范区（片）27个、全区第四，玉米、水稻、大豆大面积单产提升实测数据均刷新全盟单产提升纪录，全盟粮食总产量达143.42亿斤，稳居全区第2位，实现“十六连丰”，两个案例入选全国大豆大面积高产典型案例。畜牧业发展上，以推进国家级现代畜牧业试验区建设为引领，统筹推进基础母牛扩群提质、舍饲畜牧业出栏奖补、畜牧良种补贴、特色乳制品产业提档升级等惠牧项目落地实施，承担育肥牛出栏任务6万头，完成出栏6.9万头，推广肉牛良种冻精45.7万剂、优质种公羊1.15万只，优质饲草料供给能力超1200万吨，2025年牧业年度牲畜存栏1365万头只，同比增长1.25%，实现“十二连稳”。同时，统筹推进2200亩设施农业、65万平方米牲畜棚圈、10万亩稻渔综合种养等重点建设任务，农牧业设施化、规模化发展格局加速形成。四是全面延伸农牧业产业发展链条，以山东省、京津冀、大湾区、长三角为重点开展精准招商引资，农牧领域年度实际到位资金18.1亿元。持续推进7个现代农牧业产业园建设，科右前旗奶业区级现代农牧业产业园通过自治区验收。7家企业被新认定为全区农牧业产业化重点龙头企业，3家企业被评为全区农副食品加工链主企业，突泉县太平乡获评国家农业产业强镇，3个特色农产品入选第三批全国名特优新农产品名单。“兴安盟大米”“兴安盟牛肉”入选国家级农业品牌精品培育计划，“兴安盟大米”品牌估值达310.36亿元，寒地稻作系统入选第八批中国重要农业文化遗产候选项目名录，成功承办第六届国际米食味品鉴大会中国赛区总决赛。五是持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，发挥农牧办牵头抓总作用，统筹推进监测帮扶工作常态化开展，10174户23887名监测对象全部落实针对性帮扶措施，风险消除率达到57.8%，牢牢守住了不发生规模性返贫致贫底线。争取中央及自治区衔接资金12.9亿元，连续五年实现稳定增长，实施衔接资金项目196个，目前项目完工率100%，资金拨付率98.89%，除质保金外全部支付完毕，资金绩效评价结果连续多年处全区前列。持续提升区域帮扶协作质效，争取京蒙协作资金3.76亿元，引企落地、消费帮扶、劳务协作、人才交流等年度任务全部超额完成，“兴安好物进北京”典型经验获自治区主要领导批示点赞，“突泉焊工”劳务品牌助推就业促增收做法成功入选农业农村部区域协作促进司典型案例。科右前旗获评国家乡村振兴示范县称号。六是纵深推进农村牧区重点改革事项，突泉县学田乡二轮土地延包整乡试点基本完成，扎赉特旗整旗试点完成摸底调查。农村集体“三资”管理持续规范，集体资产总量达129.9亿元，较改革前增长83.1亿元。集体资产资源入市公开交易实现“零”的突破。七是统筹推进乡村建设和乡村治理，深入开展“一年四次集中清行动”，常态化开展“五清一改”、落实门前“四包”，高质量建设美丽乡村。成功召开全盟人居环境整治暨厕所革命工作现场会、“村歌嘹亮”2025内蒙古村歌大擂台兴安盟预选活动。科右中旗“村闻联播”入选全国党建引领乡村治理典型案例。

  （二）其他工作完成情况。坚决贯彻总体国家安全观，全面抓好二轮土地延包领域矛盾纠纷排查化解，严密防控刺萼龙葵等重大危害性物种入侵，毫不松懈抓好布病等人畜共患病常态化防控，推动安全防线真正延伸到“最后一公里”。

  第二部分单位决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  兴安盟农牧局2025年度收入、支出决算总计23,440.68万元。与年初预算相比，收、支总计各增加7,874.64万元，增长50.58%，变动原因：年中追加项目经费；与上年决算相比，收、支总计各减少1,348.13万元，减少5.40%。其中：

  （一）收入决算总计23,440.68万元。包括：

  1、本年收入决算合计21,465.65万元。与上年决算相比，减少1,501.94万元，减少6.50%，变动原因：兴安盟农牧技术推广中心本年追加中央、自治区项目资金减少，无重大专项追加，导致当年财政拨款收入同比上年减少。

  2、使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，减少0.00万元，减少0.00%，变动原因：不存在此项内容。

  3、年初结转和结余1,975.03万元。与上年决算相比，增加153.84万元，增加8.4%，变动原因：兴安盟农牧科学院科研项目支出专项结转增加。

  （二）支出决算总计23,440.68万元。包括：

  1、本年支出决算合计21,231.56万元。与上年决算相比，减少1583.8万元，减少6.9%，变动原因：一是由于兴安盟农牧技术推广中心年末未支付成功资金不再挂往来账目，导致同比2024年，支出减少以及上年度增加兴安盟重大病虫疫情区域应急防控设施及物资储备库建设项目1,200.00万元，本年度未有此类重大专项；二是由于兴安盟农牧科学院因科研专项经费当年拨付合作单位比例由100%变为40%，本年项目支出较上年减少。

  2、结余分配0.00万元。结余分配事项：本单位无结余分配。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

  3、年末结转和结余2,209.12万元。结转和结余事项：项目经费。与上年决算相比，增加235.67万元，增长11.9%，变动原因：兴安盟农牧科学院科研项目支出专项结转增加。

  二、收入决算情况说明

  兴安盟农牧局2025年度本年收入决算合计21,465.65万元，其中：

  本年一般公共预算财政拨款收入18,301.10万元，占85.25%；

  本年政府性基金预算财政拨款收入1,225.00万元，占5.71%；

  本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

  本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

  本年事业收入0.00万元，占0.00%；

  本年经营收入0.00万元，占0.00%；

  本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

  本年其他收入1,939.56万元，占9.04%。

  图1.收入决算图

  三、支出决算情况说明

  兴安盟农牧局2025年度本年支出决算合计21231.56万元，其中：

  本年基本支出7,514.57万元，占35.39%；

  本年项目支出13,716.99万元，占66.61%；

  本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

  本年经营支出0.00万元，占0.00%；

  本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

  图2.支出决算图

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  兴安盟农牧局2025年度财政拨款收入、支出决算总计20,577.15万元，与年初预算相比，收、支总计各增加8,290.17万元，增长67.47%，变动原因：兴安盟农牧技术推广中心本年追加中央、自治区项目资金增加，项目增加导致当年财政拨款支出增加；与上年决算相比，收、支总计各减少1638.01万元，减少7.37%，变动原因：一是由于兴安盟农牧技术推广中心2024年项目工作验收未完成，2023年部分项目尾款挂往来账目，当年未列支，2024年度列支，本年度未有该类型账目，导致本年度支出减少,以及本年度未追加重大专项资金，同比上年支出减少；二是由于兴安盟农牧科学院项目支出较上年减少。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  兴安盟农牧局2025年度一般公共预算财政拨款支出决算18,076.48万元。与年初预算12,286.98万元相比，完成年初预算的147.12%。其中：

  （一）科学技术支出（类）

  科学技术支出类决算数为2,195.37万元，与年初预算相比增加744.82万元。其中：

  1、基础研究（款）机构运行（项）。年初预算1,214.56万元，支出决算1,360.47万元，完成年初预算的112.01%。决算数与年初预算数的差异原因：本年支出决算比年初预算增加主要是由于人员经费因调标、人员增加而增加支出。

  2、基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算0.00万元，支出决算12.61万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因:兴安盟农牧科学院上级专项年初未列入预算,年中新增加内蒙古自治区自然科学金等科研项目。

  3、基础研究（款）实验室及相关设施（项）。年初预算0.00万元，支出决算65.34万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因:兴安盟农牧科学院内蒙古自治区北方寒地水稻育种创新实验室2025上级专项年初未列入预算。

  4、基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算200.00万元，支出决算205.3万元，完成年初预算的102.65%。决算数与年初预算数的差异原因：兴安盟农牧科学院全盟领导班子、领导干部年度绩效考核专项资金未列入年初预算。

  5、应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算6.00万元，支出决算62.69万元，完成年初预算的1045.57%。决算数与年初预算数的差异原因：兴安盟农牧科学院内蒙古东北黑土地健康和保育技术集成与应用等专项年初未列入预算。

  6、技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算0.00万元，支出决算46.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：高油大豆绿色高产智慧化生产技术研发与示范等专项年初未列入预算。

  7、技术研究与开发（款）共性技术研究与开发（项）。年初预算0.00万元，支出决算23.77万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加项目经费。

  8、技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算412.66万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加项目经费，冷鲜羊肉安全生产与保鲜关键技术研发与示范、粮油作物试验基地建设等项目未列入预算。

  9、科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算0.00万元，支出决算6.03万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：水稻抗旱相关性状的遗传解析及候选基因挖掘项目-2024年中央引导地方科技发展资金项目等上级专项未列入此预算。

  （二）社会保障和就业支出（类）

  社会保障和就业支出类决算数为1,283.17万元，与年初预算相比增加5.94万元。其中：

  1、人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算9.12万元，支出决算9.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

  2、行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算121.99万元，支出决算83.07万元，完成年初预算的68.09%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员去世。

  3、行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算289.23万元，支出决算205.67万元，完成年初预算的71.10%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员去世。

  4、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算545.83万元，支出决算581.08万元，完成年初预算的106.45%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中各项保险基数由系统核定，导致预算与实际缴费数有差异，以实际缴费为准。

  5、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算272.91万元，支出决算290.54万元，完成年初预算的106.45%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中各项保险基数由系统核定，导致预算与实际缴费数有差异，以实际缴费为准。

  6、抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算86.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员去世，抚恤金增加。

  7、其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出 (项)。年初预算38.15万元，支出决算27.38万元，完成年初预算的71.76%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中各项保险基数由系统核定，导致预算与实际缴费数有差异，以实际缴费为准。

  （三）卫生健康支出（类）

  卫生健康支出类决算数为540.64万元，与年初预算相比增加9.44万元。其中：

  1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。初预算64.62万元，支出决算59.86万元，完成年初预算的92.63%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员退休，退休人员增加，在职人员保险费减少。

  2、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算260.00万元，支出决算268.96万元，完成年初预算的103.45%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中各项保险基数由系统核定，导致预算与实际缴费数有差异，以实际缴费为准。

  3、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算206.58万元，支出决算211.81万元，完成年初预算的102.53%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中各项保险基数由系统核定，导致预算与实际缴费数有差异，以实际缴费为准。

  （四）农林水支出(类)

  农林水支出类决算数为13,480.62万元，与年初预算相比增加4,887.13万元。其中：

  1、农业农村(款) 行政运行(项)。年初预算977.75万元，支出决算943.85万元，完成年初预算的96.53%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员减少，人员经费减少。

  2、农业农村（款）机关服务（项）。年初预算46.05万元，支出决算49.06万元，完成年初预算的106.53%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，人员经费增加。

  3、农业农村（款）事业运行（项）。年初预算2,729.23万元，支出决算2,827.99万元，完成年初预算的103.62%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新进考录人员以及转隶并入原农垦集团事业人员，单位工资福利等支出增加。

  4、农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算341.56万元，支出决算320.84万元，完成年初预算的93.93%。决算数与年初预算数的差异原因：科技项目未结题，资金未全部使用完成。

  5、农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算1,426.10万元，支出决算3270.08万元，完成年初预算的229.3%。决算数与年初预算数的差异原因：年中增加项目经费。

  6、农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算120.42万元，支出决算129.42万元，完成年初预算的107.47%。决算数与年初预算数的差异原因：年中增加项目经费。

  7、农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中增加项目经费。

  8、农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算397.05万元，支出决算698.69万元，完成年初预算的175.97%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增自治区农畜产品高质量发展资金2025上级专项，未列入预算。

  9、农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算92.57万元，支出决算1,707.59万元，完成年初预算的1,844.65%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加中央和自治区项目经费，年初未做预算。

  10、农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算85.00万元，支出决算105.31万元，完成年初预算的123.89%。决算数与年初预算数的差异原因：年中增加项目经费。

  11、农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算14.43万元，支出决算72.06万元，完成年初预算的499.38%。决算数与年初预算数的差异原因：年中增加项目经费。

  12、农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算425.23万元，支出决算377.08万元，完成年初预算的88.67%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算项目资金，部分尾款年末未支付成功，年终财政收回资金。

  13、农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算38.10万元，支出决算458.55万元，完成年初预算的1,203.54%。决算数与年初预算数的差异原因：年中增加项目经费。

  14、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算35.86万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加自治区项目经费，年初未做预算。

  15、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算1,900.00万元，支出决算2482.74万元，完成年初预算的130.67%。决算数与年初预算数的差异原因：年中增加项目经费。

  （五）商业服务业等支出（类）

  商业服务业等支出类决算数为64.79万元，与年初预算相比增加64.79万元。其中：

  商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算64.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中增加项目经费。

  （六）住房保障支出（类）

  住房保障支出类决算数为511.88万元，与年初预算相比增加47.38万元。其中：

  住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算464.50万元，支出决算511.88万元，完成年初预算的110.20%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员住房公积金基数调整，住房公积金支出增加。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  兴安盟农牧局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算7,514.41万元，其中：

  （一）人员经费6,945.85万元。主要包括：基本工资2,282.00万元、津贴补贴756.99万元、奖金445.89万元、绩效工资992.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费581.08万元、职业年金缴费290.54万元、职工基本医疗保险缴费328.82万元、公务员医疗补助缴费211.81万元、其他社会保障缴费27.38万元、住房公积金511.88万元、其他工资福利支出119.54万元、退休费288.74万元、抚恤金86.31万元、生活补助21.83万元、奖励金0.60万元。

  （二）公用经费568.56万元。主要包括：办公费45.89万元、印刷费4.63万元、手续费0.16万元、水费2.98万元、电费23.09万元、邮电费7.24万元、取暖费64.97万元、物业管理费36.45万元、差旅费25.11万元、维修（护）费7.80万元、租赁费2.00万元、培训费0.10万元、公务接待费1.54万元、劳务费3.65万元、工会经费77.30万元、福利费57.55万元、公务用车运行维护费75.86万元、其他交通费用63.26万元、其他商品和服务支出42.42万元、办公设备购置22.67万元、专用设备购置3.90万元。

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

  兴安盟农牧局 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算10,562.07万元，其中：

  （一）工资福利支出36.70万元。主要包括：奖金0.45万元、绩效工资36.25万元。

  （二）商品和服务支出9,346.29万元。主要包括：办公费21.41万元、印刷费124.62万元、电费17.27万元、邮电费5.13万元、差旅费333.24万元、维修（护）费97.80万元、租赁费41.50万元、会议费7.67万元、培训费177.39万元、专用材料费2,825.25万元、专用燃料费12.63万元、劳务费275.16万元、委托业务费5,152.34万元、其他交通费用183.18万元、其他商品和服务支出71.69万元。

  （三）对个人和家庭补助823.99万元。主要包括：生活补助759.20万元，个人农业生产补贴64.79万元，主要原因：一是驻村干部生活补助；二是农机报废补贴超长期国债资金。

  （四）资本性支出（基本建设）208.90万元。主要包括：专用设备购置149.46万元、其他交通工具购置59.44万元。

  （五）资本性支出146.19万元。主要包括：专用设备购置145.59万元、信息网络及软件购置更新0.601万元。

  八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

  兴安盟农牧局2025年度财政拨款“三公”经费全年预算78.95万元，支出决算77.40万元，完成预算的 98.03%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算77.18万元，支出决算75.86万元，完成预算的98.28%；公务接待费全年预算1.77万元，支出决算1.54万元，完成预算的87.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：一是因公出国（境）费预算与决算相比无变化；二是公务用车购置及运行维护费预算与决算相比单位严格按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格执行“三公”经费各项制度，严把审批关，压缩公务用车运行维护费支出；三是公务接待费预算与决算相比无差异。

  （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

  兴安盟农牧局2025年度财政拨款“三公”经费支出77.40万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出75.86万元，占98.01%；公务接待费支出1.54万元，占 1.99%。其中：

  1、因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度未发生因公出国（境）费支出，较上年相比无变化。

  2、公务用车购置及运行维护费支出75.86万元。其中：

  （1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：用于购置公务用车。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度未发生公务用车购置支出，较上年相比无变化。

  （2）公务用车运行维护费支出75.86万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为29辆。与上年决算相比，减少4.17万元，减少5.21%，变动原因：严格按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格执行各项制度，严把审批关，压缩公务用车运行维护费支出。

  3、公务接待费支出1.54万元。其中：国内公务接待支出1.54万元，接待29批次，174人次，开支内容：国家和自治区检查、调研工作公务接待；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：用于外宾接待。与上年决算相比，减少0.03万元，减少1.91%，变动原因：一是本年度国家和自治区检查、调研工作减少，国内公务接待支出减少；二是本年度未发生国（境）外公务接待支出，较上年相比无变化。

  九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  兴安盟农牧局2025年度政府性基金支出决算1,225.00万元。与上年决算相比，增加1,225.00万元，增长100.00%，变动原因：年中增加项目资金。

  十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  兴安盟农牧局 2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

  十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

  兴安盟农牧局2025年度公用经费支出决算182.03万元，与上年决算相比，减少10.85万元，下降5.63%，变动原因：在职人员减少，公用经费支出减少。其中，机关运行经费支出决算182.03万元。比上年决算相比，减少10.85万元，下降5.63%，变动原因：在职人员减少，公用经费支出减少。

  十二、政府采购支出决算情况说明

  兴安盟农牧局 2025年度政府采购支出总额7,065.91万元，其中：政府采购货物支出2,522.25万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 4,543.66万元。政府采购授予中小企业合同金额6,917.62万元，占政府采购支出总额的97.90%，其中：授予小微企业合同金额6,790.44万元，占政府采购支出总额的96.10%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的35.70%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.30%。

  十三、国有资产占用情况说明

  兴安盟农牧局截至2025年12月31日，本部门共有车辆31辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车8辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车9辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）4台（套）。

  十四、预算绩效情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

  兴安盟农牧局根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目154个，共涉及资金10,562.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目1个，共涉及资金1225.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

  本部门本年度未委托相关第三方机构开展绩效评价。

  （二）单位决算中项目绩效自评结果。

  兴安盟农牧局系统2025年度在决算中反映154个一般公共预算项目，以及1个政府性基金项目，共155个项目的绩效自评结果。

  1、“2025年农畜产品产业链招商引资工作项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：数量指标：年初预计完成招商企业数5家，实际完成28家招商企业数，年初预计完成招商项目数15项，实际完成招商项目数31项；质量指标：农产品签约成功率达到100.00%，实际产品签约成功率达到100.00%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称		2025年农畜产品产业链招商引资工作项目
主管部门		兴安盟农牧局				实施单位		兴安盟农牧局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率（%）		得分
		年度资金总额	20	20		20		10		100		10
		其中：财政拨款	20	20		20		——		100		——
		上年结转资金						——				——
		其他资金	0	0		0		——		0		——
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		通过全盟农产品、畜产品加工产业链新签约项目达到20个以上，总投资金额达到100亿元以上，引进到位资金20亿元以上，我盟争取在2025年全区招商引资任务中排名前五。全盟争取在2025年底完成农，畜产品产业链招商引资工作任务。				截至目前，兴安盟农、畜产品加工产业链总投资任务额为100亿元，已完成额度67.7179亿元，占全年总任务量的67.72%：到位资金任务额为20亿元，目前已到位资金额度24.0179亿元，占全年到位资金任务量的120.1%。盟农牧局外出招商6次，对接企业28家，总投资任务额为53.5亿元，已完成额度 61.1619亿元，占全年总任务量的114.32%：到位资金任务额为10.7亿元，目前已到位资金额度19.2319亿元，占全年到位资金任务量的179.74%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值		计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	招商企业数	正向	大于等于	5	28		家	7.5	7.5
			招商项目数	正向	大于等于	15	31		项	7.5	7.5
		质量指标	农产品签约成功率	定性	等于	100	100		%	7.5	7.5
			畜产品签约成功率	正向	等于	100	100		%	7.5	7.5
		时效指标	招商开始时间	定性		2025年1-12月	2025年1月			5	5
			任务完成时间	定性		2025年12月底前	2025年12月			5	5
		成本指标	平均每人差旅费	小于等于		5000	5000		元	5	5
			差旅费	小于等于		20	20		万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	带动农户带动经济发展	定性		有效带动	有效带动全盟农户经济发展			15	15
		可持续影响指标	增强外企投资意向	定性		有效增强	经我局外出招商活动，2025年有28家企业来我盟投资，同比增 长26%			15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	正向	大于等于	95	95.00		%	10	10
总分										100	100.00

  2、农民丰收节项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：数量指标：年初预计完成农产品参展企业数15家，实际完成20家，年初预计完成手工艺品参展企业数10家，实际完成手工艺品参展企业数15家；质量指标：年初预计完成监兴安盟大米品牌宣传覆盖率资金使用合规率等于90.00%，实际完成安盟大米品牌宣传覆盖率90.00%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称		农民丰收节
主管部门		兴安盟农牧局				实施单位		兴安盟农牧局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	15		15		10	100.00		10.00
		其中：财政拨款	0	15		15		——	100.00		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过举办第八届中国农民丰收节庆祝活动,突出农民主角、农业主线、农村主场,积极整合社会各界力量,开展农民歌舞、农事体验、农产品展示、农耕文化、民俗体验、农民体育赛事等系列庆丰收活动,展示北方农牧民新风貌、农业发展新成就。2025年9月30日前举办完成					第八届中国农民丰收节共有20家农畜产品企业参展，15家手工艺品企业参展，现场销售额达15余万元，极大促进新型品牌产品在盟内的宣传和推广。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	农产品参展企业数	正向	大于等于	15	20	家	7.5	7.5
			手工艺品参展企业数	正向	大于等于	10	15	家	7.5	7.5
		质量指标	兴安盟大米品牌宣传覆盖率	正向	大于等于	90	90	%	7.5	7.5
			资金使用合规率	正向	大于等于	100	100	%	7.5	7.5
		时效指标	活动完成时限	定性		9月底	9月21日		5	5
			资金拨付及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	劳务费	正向	等于	0.80	0.80	万元	2.5	2.5
			租赁费	正向	等于	2.50	2.50	万元	2.5	2.5
			其他商品和服务支出	正向	等于	7.90	7.90	万元	2.5	2.5
			专用材料费	正向	等于	3.80	3.80	万元	2.5	2.5
	效益指标	社会效益指标	进一步丰富农牧民文化生活	定性		明显提高	明显提高		15	15
		可持续影响指标	进一步扩大丰收节知名度传承农耕文化拓展农产品销售渠道带动农户增收	定性		明显提高	明显提高		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	随机抽取活动中二十人满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	100

  3、农畜水产品检验检测工作经费项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3.75万元，执行数为3.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标得分15分，对畜禽产品抽检年度指标40批，实际完成值40批，指标完成率100.00%；对种植产品抽检年度指标50批，实际完成值50批，指标完成率100.00%；对水产品抽检年度指标10批，实际完成值10批，指标完成率100.00%；质量指标得分15分，样品合格率100.00%；样品打包规范性100.00%。农畜水产品检验检测工作经费项目主要用于兴安盟境内40批畜禽产品，50批种植产品和10批水产品的抽样工作，产品均未检出违禁药品，确保兴安盟境内农畜水产品的质量安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称		农畜水产品检验检测工作经费
主管部门		兴安盟农牧局				实施单位				兴安盟农畜产品质量安全中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数			全年执行数				分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	3.75			3.75				10	100		10
		其中：财政拨款	0	0			0				——	0		——
		上年结转资金									——			——
		其他资金	0	3.75			3.75				——	100		——
年度总体目标		预期目标						实际完成情况
		对兴安盟境内有农业生产活动的所有旗县随机筛选生产主体进行农畜水产品采样检测，强化风险排查，确保食品安全。						2025年，按照内蒙古自治区农牧厅《2025年农畜产品质量安全重点工作推进方案》和内蒙古自治区农畜产品质量安全中心下发的《2025年农畜产品质量安全检验检测工作方案》的要求，完成了兴安盟境内40批畜禽产品，50批种植产品和10批水产品的抽样工作，产品均未检出违禁药品，确保兴安盟境内农畜水产品的质量安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向		年度指标值		实际完成值		计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	畜禽产品	正向	大于等于		40		40		批	5	5
			种植产品	正向	大于等于		50		50		批	5	5
			水产品	正向	大于等于		10		10		批	5	5
		质量指标	样品合格率	正向	等于		100		100		%	7.5	7.5
			样品打包规范性	正向	等于		100		100		%	7.5	7.5
		时效指标	抽样完成时间	定性			2025年11月底前		按时完成			5	5
			样品邮寄时间	定性			2025年12月底前		按时完成			5	5
		成本指标	抽样费	反向	小于等于		1		1		万元	5	5
			差旅费	反向	小于等于		2.75		2.75		万元	5	5
	效益指标(30分)	经济效益指标	提升企业信誉及收入	定性			有效提升		有效提升			7.5	7.5
		社会效益指标	提升企业品牌打造优势企业	定性			有效提升		有效提升			7.5	7.5
		生态效益指标	保护生态减少农药残留	定性			效果显著		效果显著			7.5	7.5
		可持续影响指标	增强企业环保意识持续减少农药用量打造绿色品牌	定性			持续减少		持续减少			7.5	7.5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	正向	大于等于		95		100		%	10	10
总分												100	100.00

  4、2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。预期绩效目标：1、满足动物疫病防疫、流调、监测所需费用；2、通过动物疫病防控、流调、监测工作，排除动物疫病隐患，防止重大动物疫情的发生。绩效目标实际完成情况：（一）产出指标完成情况：我单位2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目年初预算20万元，实际财政拨款共计20万元整，项目合计产出20万元整。动物疫病防控实验专用材料购买目标值1(次)，完成值1次。动物疫病流调监测工作差旅费目标值5(次)，完成值5次，动物检疫耗材购买目标值1(次)，完成值1次。动物疫病防控宣传印刷费目标值1(次)，完成值1次。动物疫病防控宣传视频制作委托业务费目标值1(次)，完成值1次。支出明细如下：差旅费2万元，专用材料费13万元，印刷费2万元，委托业务费3万元。以上支出严格按照相关程序要求，确保资金落到实处，用到实处。（二）效益指标完成情况：减少疫情对畜牧业的影响，促进畜牧业健康稳定发展。（三）服务对象满意度情况：广大牧民满意度目标值90(%)，完成值95%。发现的主要问题及原因：年初部分目标设定不够细化。下一步改进措施：下一步我单位将进一步细化年初绩效目标的设定，加强资金使用监督、强化绩效评估、优化风险管理，严格按照设定目标，按时、保质的完成工作任务，确保财政项目资金管理的科学性、规范性和高效性。

项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称		2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）
主管部门		兴安盟农牧局				实施单位		兴安盟动物疫病预防控制中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	20	20		20		10	100		10
		其中：财政拨款	20	20		20		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		1、满足动物疫病防疫、流调、监测所需费用；2、通过动物疫病防控、流调、监测工作，排除动物疫病隐患，防止重大动物疫情的发生。					截至2025 年底，该项目资金支出 20万元，已经完成年度动物疫病防疫、流调、监测全流程工作任务，覆盖辖区内主要养殖区域及重点畜禽品种；完成各类动物疫病监测样本采集与检测任务，及时开展疫情流调溯源，有效排查并处置疫病隐患，保障畜禽养殖安全，未发生重大动物疫情，达到项目预期防疫成效.通过该项目实施，全年无重大动物疫情上报，减少了疫情对畜牧业的影响，促进畜牧业健康稳定发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	动物疫病防控实验专用材料购买	正向	大于等于	1	1	次	6	6
			动物疫病流调监测工作差旅费	正向	大于等于	5	5	次	3	3
			动物检疫耗材购买	正向	大于等于	1	1	次	1	1
			动物疫病防控宣传印刷费	正向	大于等于	1	1	次	2	2
			动物疫病防控宣传视频制作委托业务费	正向	大于等于	1	1	次	3	3
		质量指标	动物疫病防控实验专用材料购买完成率	正向	等于	100	100	%	6	6
			流调监测工作完成率	正向	等于	100	100	%	3	3
			动物检疫材料购买完成率	正向	等于	100	100	%	1	1
			动物疫病防控宣传印刷完成率	正向	等于	100	100	%	2	2
			动物疫病防控宣传视频制作委托业务完成率	正向	等于	100	100	%	3	3
		时效指标	实验室专用材料购买完成时间	定性		2025年10月	2025年10月		3	3
			流调监测工作完成时间	定性		2025年12月	2025年12月		2	2
			动物检疫材料购买完成时间	定性		2024年12月	2024年12月		1	1
			动物疫病防控宣传印刷完成时间	定性		2025年10月	2025年11月		2	1	根据实际工作需要，11月份完成
			动物疫病防控宣传视频制作委托业务成本	定性		2025年10月	2025年10月		2	2
		成本指标	动物疫病防控实验专用材料购买	反向	小于等于	12	12	万元/次	3	3
			每次流调差旅成本	反向	小于等于	0.4	0.4	万元/次	2	2
			动物检疫材料购买成本	反向	小于等于	1	1	万元/次	1	1
			动物疫病防控宣传印刷成本	反向	小于等于	2	2	万元/次	2	2
			动物疫病防控宣传视频制作委托业务成本	反向	小于等于	3	3	万元/次	2	2
	效益指标(30分)	经济效益指标	养殖场户经济损失	定性		有效减低经济损失	有效减低经济损失		10	10
		社会效益指标	减少疫情对畜牧业的影响	定性		有效保障	有效保障		10	10
		可持续影响指标	促进畜牧业健康稳定发展	定性		持续	持续		10	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	广大牧民满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10
总分									100	99.00

  5、2025年中央农业防灾减灾资金和水利救灾资金（动物防疫补助）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分。本项目资金年度调整金额162万元，执行数为160.45万元，执行率为99.04%。预期目标：1.满足重大动物疫病和常规动物疫病监测、检测所需费用。2.通过炭疽等应急疫苗免疫，防止重大动物疫情的发生。绩效目标实际完成情况：（一）产出指标完成情况：我单位2025年中央农业防灾减灾资金和水利救灾资金（动物防疫补助）项目年初预算162.00万元，实际财政拨款共计162.00万元整，项目合计产出160.45万元整。炭疽等应急疫苗数量目标值300000(头/只)，完成值666000(头/只)，重大动物疫病和常规动物疫病监测及检测样品数量目标值10000(份)，完成值12000(份)，支出明细如下：专用材料费160.45万元。以上支出严格按照相关程序要求，确保资金落到实处，用到实处。（二）效益指标完成情况：减少疫情对畜牧业的影响，促进畜牧业健康稳定发展。（三）服务对象满意度情况:广大牧民满意度95(%)。发现的主要问题及原因：年初部分目标设定不够细化。下一步改进措施：下一步我单位将进一步细化年初绩效目标的设定，加强资金使用监督、强化绩效评估、优化风险管理，严格按照设定目标，按时、保质的完成工作任务，确保财政项目资金管理的科学性、规范性和高效性。

项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称		2025年中央农业防灾减灾资金和水利救灾资金（动物防疫补助）
主管部门		兴安盟农牧局				实施单位		兴安盟动物疫病预防控制中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	162		160.45		10	99.04		9.9
		其中：财政拨款	0	162		160.45		——	99.04		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		1.满足重大动物疫病和常规动物疫病监测、检测所需费用。2.通过炭疽等应急疫苗免疫，防止重大动物疫情的发生。					截至2025 年底，该项目资金支出160.45 万元，已经完成全年免疫炭疽易感动物66.6万头只，重大动物疫病和常规动物疫病监测数量12000份。通过该项目实施，1.顺利完成重大动物疫病和常规动物疫病监测、检测；2.畜间炭疽疫情零发生，有效减少疫情对畜牧业的影响，促进畜牧业健康稳定发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	炭疽等应急疫苗数量	正向	大于等于	300000	666000	头/只	8	8
			重大动物疫病和常规动物疫病监测及检测样品数量	正向	大于等于	10000	12000	份	7	7
		质量指标	高危易感动物炭疽疫苗免疫覆盖率	正向	等于	100	100	%	8	8
			实验室检测样品合格率	正向	等于	100	100	%	7	7
		时效指标	炭疽等应急疫苗免疫完成时间	定性		2025年9月	2025年9月		6	6
			重大动物疫病和常规动物疫病监测及检测完成时间	定性		2025年12月	2025年12月		4	4
		成本指标	炭疽等应急疫苗成本	反向	小于等于	105	104.31	万元	6	5.8	中标价格为104.312万元
			重大动物疫病和常规动物疫病监测及检测试剂耗材成本	反向	小于等于	57	56.14	万元	4	3.8	中标价格为56.14万元
	效益指标	社会效益指标	减少疫情对畜牧业的影响	定性		有效减低经济损失	有效减低经济损失		15	15
		可持续影响指标	促进畜牧业健康稳定发展	定性		有效保障	有效保障		15	15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	广大牧民满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10
总分									100	99.50

  （三）项目绩效评价结果。

  本部门不涉及部门绩效评价工作。

  （四）部门预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

  兴安盟农牧局严格落实全口径预算绩效管理要求，持续健全制度体系、完善指标标准、规范管理流程，全面推进预算绩效管理提质增效。一是健全绩效管理制度体系。完善预算绩效目标编审、运行监控、绩效自评、结果应用等全链条管理制度，明确各科室、各单位工作职责，实现所有预算项目绩效目标应编尽编、按期监控、按期自评，构建闭环绩效管理机制。常态化开展业务培训，全面提升工作人员绩效管理专业化水平。二是夯实核心绩效指标标准体系。立足我盟三农三牧、粮食安全、高标准农田、畜禽防疫、农机推广、乡村振兴等重点领域，参照自治区标准框架，建立适配农牧行业的核心绩效指标库，细化产出、效益、满意度量化指标，统一指标口径、规范指标取值，动态更新优化指标体系，有效解决指标笼统、不易量化、同质化等问题。三是补齐短板、强化运用。针对部分生态类、建设类项目指标量化难度大、结果联动不够紧密等问题，下一步将持续细化行业特色指标标准，严把绩效填报、监控、评价质量，强化绩效结果与预算安排、资金分配、项目调整深度挂钩，全面提升农牧财政资金使用效益。

  第三部分名词解释

  一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

  二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

  四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

  八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

  九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

  十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

  十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

  第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：

  联系人：赵娜联系电话：0482-8288736

  第五部分部门决算表

  附件：2025年度兴安盟农牧局决算公开表