第一部分单位概况

  一、主要职能职责

  （一）单位职能

  兴安盟农垦事业发展中心是兴安盟行政公署主管兴安盟境内十个国有农牧场的部门。农垦事业发展中心对从事农牧业生产经营的国有农牧场执行全面管理、授权经营的原则，对农牧场生产经营进行工作指导，确保农牧场各项经营方针、经营目标的顺利实现。农垦事业发展中心按照国家财务管理规章制度，承担国有资本保值增值的责任。

  （二）单位主要职责

  根据兴安盟农垦事业发展中心职责分工，本部门内设机构包括党政综合办公室、农牧林水生产发展科、经济发展部、计划财务科、人事宣传科、机关纪检科、群工部。下属部门包括：农垦农牧业科技服务站。兴安盟农垦农牧业科技服务站贯彻落实兴安盟农垦事业发展中心党委的决策部署。承担兴安农垦现代农牧业生产体系建设，建设绿色有机农产品生产基地，以及智慧农牧业等现代农牧业提供技术支持和服务保障。

  二、单位机构设置及预算单位构成情况

  1．根据部单位职责分工，本单位内设机构包括党政综合办公室、农牧林水生产发展科、经济发展部、计划财务科、人事宣传科、机关纪检科、群工部。下属部门包括：农垦农牧业科技服务站。兴安盟农垦农牧业科技服务站贯彻落实兴安盟农垦事业发展中心党委的决策部署。承担兴安农垦现代农牧业生产体系建设，建设绿色有机农产品生产基地，以及智慧农牧业等现代农牧业提供技术支持和服务保障。。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

  2026年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数40人，其中：行政编制0人，事业编制40人。截至2025年12月底实有在职21人，其中：行政编制0人，事业编制21人。离退休72人，其他人员1人。

  2．从预算单位构成看，纳入本单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：兴安盟农垦事业发展中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	兴安盟农垦事业发展中心	公益一类事业单位

  三、2026年度单位主要工作任务及目标

  兴安盟农垦事业发展中心要做好预算编报工作，严格执行预算管理，加强资金管理，严格控制“三公经费 ”支出，压缩一般性经费支出，提倡勤俭节约、艰苦奋斗的工作作风，按计划实现预目标。

  第二部分2026年单位预算安排情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  兴安盟农垦事业发展中心2026年度收入、支出预算总计13535.96万元，与上年相比收、支预算总计各减少6673.76万元，减少33.02%。其中：

  （一）收入预算总计13535.96万元。包括：

  1．本年收入合计13535.96万元。

  （1）一般公共预算拨款收入13222.95万元，与上年相比减少944.67万元，减少6.67%。主要原因是：我单位本年度一般公共预算拨款项目较上年有所减少。

  （2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：不存在此项内容。

  （3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：不存在此项内容。

  （4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：不存在此项内容。

  （5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：不存在此项内容。

  （6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：不存在此项内容。

  （7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

  （8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：不存在此项内容。

  （9）其他收入313.02万元，与上年相比减少186.98万元，减少37.4%。主要原因是:该资金用于偿还专项债券利息，2026年度核定应还专项债券利息为313.02万元。

  2．上年结转结余0.00万元。与上年相比减少5542.1万元，增减少100%。主要原因是：我单位2026年度机构改革，变更为农牧业局的下属单位，无上年结转结余资金。

  （二）支出预算总计13535.96万元。包括：

  1．本年支出合计13535.96万元。

  （1）社会保障和就业支出（类）支出144.19万元，主要用于缴纳我单位在职人员社会保险费和退休人员工资。与上年相比减少36.85万元，减少20.35%。主要原因是：我单位2026年度机构改革，在职人员人数较上年有所减少。

  （2）卫生健康支出（类）支出58.80万元，主要用于缴纳我单位在职人员医疗保险缴费。与上年相比增加0.52万元，增长0.89%。主要原因是社保缴费基础调整；我单位新转入一名退役士兵安置人员，由我单位缴纳医疗保险单位部分。

  （3）农林水支出（类）支出13293.67万元，主要用于我部门一事一议项目、扶贫项目等农林水专项项目的投入支出。与上年相比减少6628.4万元，减少33.27%，主要原因是本年度农林水类专项减少。

  （4）住房保障支出（类）支出39.30万元，主要用于缴纳我单位在职人员住房公积金。与上年相比增加1.67万元，增长4.44%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

  2．年终结转结余0.00万元，主要原因是：无年终结转结余。

  二、收入预算情况说明

  兴安盟农垦事业发展中心2026年收入预算总计13535.96万元，包括本年收入13535.96万元，上年结转结余0.00万元。其中：

  本年一般公共预算收入13222.94万元，占97.69%；

  本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

  本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

  本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

  本年事业收入0.00万元，占0.00%；

  本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；

  本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

  本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

  本年其他收入313.02万元，占2.31%；

  上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00%；

  上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

  上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

  上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

  上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%；

  图1.收入预算图

  三、支出预算情况说明

  兴安盟农垦事业发展中心2026年支出预算合计13535.96万元，其中：

  基本支出682.98万元，占5.05%；

  项目支出12852.98万元，占94.95%；

  事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；

  上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

  对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

  图2.支出预算图

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  兴安盟农垦事业发展中心2026年度财政拨款收、支总预算13222.95万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少6486.77万元，减少32.91%。主要原因是我单位本年度财政拨款专项项目较上年减少。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  兴安盟农垦事业发展中心2026年一般公共预算财政拨款支出预算13222.95万元，与上年相比增加减少2286.77万元，减少14.74%。具体情况如下：

  （一）社会保障和就业支出（类）

  社会保障和就业支出类年初预算数为144.19万元，与上年相比减少36.85万元。其中：

  1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算71.65万元，与上年相比增加减少40.56万元，减少36.15%。变动原因：我单位2026年度机构改革，在职人员人数较上年有所减少。

  2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算46.83万元，与上年相比增加2.41万元，增长5.43%。变动原因：本年度社保缴费基数变动。

  3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算23.42万元，与上年相比增加1.21万元，增长5.45%。变动原因：本年度社保缴费基数变动。

  4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.29万元，与上年相比增加0.09万元，增长4.09%。变动原因：本年度社保缴费基数变动。

  （二）卫生健康支出（类）

  卫生健康支出类年初预算数为58.80万元，与上年相比增加0.52万元。其中:

  1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算29.05万元，与上年相比增加0.69万元，增长2.43%。变动原因：本年度社保缴费基数变动。

  2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算29.75万元，以上年相比减少0.17万元，减少0.57%。变动原因：本年度社保缴费基数变动。

  （三）农林水（类）

  农林水支出类年初预算数为12980.66万元，与上年相比减少2241.41万元。其中:

  1.农业农村（款）农垦运行（项）。年初预算1529.69万元，与上年相比减少238.99万元，减少13.51%。变动原因：我单位本年度经费核减，所以较上年有所减少。

  2.巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算2.96万元，与上年相比减少4.38万元，减少59.67%。变动原因：该项资金用于衔接推进乡村振兴项目，是2025年度资金结转至本年度。

  3.目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算11448.00万元，与上年相比减少34万元，减少0.3%。变动原因：该项资金用于发放生产者补贴，根据土地种植面积发放，2026年度重新核定土地种植面积，所以较上年有所减少。

  （四）住房保障支出（类）

  住房保障支出类年初预算数为39.30万元，与上年相比增加1.67万元。其中:

  1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算39.30万元，与上年相比增加1.67万元，增长4.44%。变动原因：本年度重新核定住房公积金缴费基数。

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明

  兴安盟农垦事业发展中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算682.98万元，其中：

• 人员经费611.63万元。主要包括：基本工资159.16万元、津贴补贴104.77万元、奖金41.38万元、绩效工资22.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.83万元、职业年金缴费23.42万元、职工基本医疗保险缴费29.05万元、公务员医疗补助缴费29.75万元、其他社会保障缴费2.29万元、住房公积金39.30万元、其他工资福利支出41.82万元、退休费71.65万元。

  （二）公用经费71.36万元。主要包括：办公费0.50万元、取暖费13.31万元、工会经费6.55万元、公务用车运行维护费3.50万元、其他交通费用20.88万元、其他商品和服务支出26.14万元、其他对个人和家庭的补助0.48万元。

  七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

  兴安盟农垦事业发展中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.50万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

  一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.50万元，比上年预算减少15.00万元，减少81.08%； 其中：

  1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因本单位本年度无因公出国（境）费预算支出，与上年相比无变化。

  2．公务用车购置及运行维护费预算支出3.50万元。其中：

  （1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：主要原因本单位本年度无公务用车购置预算支出，与上年相比无变化。

  （2）公务用车运行维护费预算支出3.50万元，比上年预算减少15.00万元，主要原因：我单位本年度机构改革，保留公务用车1辆，公务用车运行维护费支出较上年减少。

  3．公务接待费预算支出0.00万元，比上年预算减少1.43万元，主要原因：我单位本年度无公务接待安排。

  八、政府性基金预算支出预算情况说明

  兴安盟农垦事业发展中心2026年度政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比减少4200万元，减少100%。主要原因本单位本年度无政府性基金支出预算支出。

  九、国有资本经营预算支出预算情况说明

  兴安盟农垦事业发展中心2026年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

  十、项目支出预算情况说明

  兴安盟农垦事业发展中心2026年度预算安排项目4个，项目预算总金额12852.98万元。其中，财政本年拨款金额12539.96万元，财政拨款结转结余0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金313.02万元。

  十一、机构运行经费支出预算情况说明

  兴安盟农垦事业发展中心2026度机构运行经费预算支出71.36万元，与上年相比增加1.73万元，增长2.48%。主要原因是：本年度其他商品服务支出类较上年有所增加。

  十二、政府采购支出预算情况说明

  兴安盟农垦事业发展中心2026年度政府采购支出预算总额2.78万元，其中：拟采购货物支出0.00万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出2.78万元。

  十三、国有资产占用情况说明

  兴安盟农垦事业发展中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

  十四、项目绩效目标情况说明

  兴安盟农垦事业发展中心2026年度填报绩效目标的预算项目33个，公开绩效目标33个，公开项目占全部预算项目的100.00%。公开填报绩效目标的项目预算13535.96万元，占全部项目预算的100.00%。

  第三部分名词解释

  一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

  二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

  三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

  四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

  五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

  八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

  第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式：

  联系人：马雨琪联系电话：0482-8519041

  第五部分单位预算表

  详见附表：部门预算12张表