第一部分单位概况

  一、主要职能

  （一）单位职能

  兴安盟现代畜牧业试验区创建服务中心贯彻落实中央、自治区、盟委、行署关于试验区的、法律和规章，负责现代畜牧业试验区工作计划制定，承担现代畜牧业试验区技术支持和业务培训、项目评审验收工作。

  （二）单位职责

  1.贯彻落实中央、自治区、盟委、行署关于试验区的方针政策、法律和规章。

  2.负责现代畜牧业试验区工作计划制定，任务分配等日常工作。

  3.承担现代畜牧业试验区技术支持和业务培训等工作。

  4.承担现代畜牧业试验区项目评审验收等工作。

  5.承担现代畜牧业试验区检查指导和考核等工作。

  6.完成主管部门交办的其他工作任务。

  二、单位机构设置及预算单位构成情况

  1、根据单位职责分工，兴安盟现代畜牧业试验区创建服务中心无内设机构。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

  2026年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。截至2025年12月底实有在职10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。离退休0人，其他人员0人。

  2、从预算单位构成看，纳入单位2026年预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：兴安盟现代畜牧业试验区创建服务中心。

  详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	兴安盟现代畜牧业试验区创建服务中心	公益一类事业单位

  三、2026年度单位主要工作任务及目标

  （一）抓好工作推进。建立健全试验区考核工作机制，明确工作任务、细化分解指标、压实工作责任，形成导向鲜明、任务具体、指标量化、责任明确的考核督导推进工作体系，促进试验区建设成效。

  （二）抓好项目谋划。围绕试验区向上争取的具体事项，逐个明确责任部门、完成时限，实行挂图作战、压茬推进，确保各项支持举措落实落地。

  （三）抓好资金保障。组织相关部门积极向国家、自治区层面争取资金支持，确保上级资金实现稳定增长。

  （四）抓好试验创新。积极推进与科研院所、研发企业的合作，采取技术攻关、成果转化等多种方式，促进新产品研发、新技术应用、新品种培育、新装备推广。积极盯跑、推动畜牧领域院士、首席等行业顶尖人才，通过各种方式在我盟建设工作站、实验室、研究中心等研发平台，为现代畜牧业发展赋能新质生产力。

  （五）抓好成果应用。充分归纳、总结试验区在理论创新、政策试点、体制机制改革、科技攻关等领域取得的经验和成效，坚持创新驱动发展战略，拓宽推广应用范围和科技成果转化水平，激发产业内生动力。同时，通过举办畜牧业发展大会、高峰论坛、畜产品展会等国内大型畜牧领域活动，加强国内、国际交流合作，增加畜牧业试验区的行业影响力。

第二部分 2026年度单位预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  兴安盟现代畜牧业试验区创建服务中心2026年度收入、支出预算总计250.50万元，与上年相比收、支预算总计各增加30.08万元，增长84.90%。其中：

  （一）收入预算总计250.50万元。包括：

  1、本年收入合计141.83万元。

  （1）一般公共预算拨款收入141.83万元，与上年相比增加30.08万元，增长27.00%。主要原因：单位于2025年9月调入人员2人，2025年11月调出人员1人，比2025年增加1人，导致人员经费及社会保险缴费金额增加。

  （2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。

  （3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。

  （4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。

  （5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。

  （6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。

  （7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。

  （8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。

  （9）其他收入6.14万元，与上年相比增加6.14万元，增长100%。主要原因：2025年科技合作项目资金9万元，结余6.14万元。

  2、上年结转结余108.66万元。与上年相比增加108.66万元，增加100.00%。主要原因：2025年绿色农畜产品项目收入180万元，结转结余95.20万元；科技合作项目收入9万元，结转结余6.14万元；自治区防灾减灾（病虫害防控）项目收入20万元，结转结余7.32万元。合计108.66万元。

  （二）支出预算总计250.50万元。包括：

  1、本年支出合计250.50万元。

  （1）科学技术支出（类）支出6.14万元，主要用于：专用材料费2.09万元、其他商品和服务支出0.62万元、其他交通费0.34万元、差旅费1.59万元、绩效工资1.5万元。

  （2）社会保障和就业支出（类）支出19.17万元，主要用于退休人员退休金发放、职工遗属的生活补贴支出以及职工养老保险等社保缴费。与上年相比增加4.76万元，增长33%。主要原因：单位于2025年9月调入人员2人，2025年11月调出人员1人。

  （3）卫生健康支出（类）支出9.53万元，主要用于单位职工基本医疗保险和大额医疗保险支出。与上年相比增加1.89万元，增长25%。主要原因：单位于2025年9月调入人员2人，2025年11月调出人员1人，比2025年增加1人。

  （4）农林水支出（类）支出205.26万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。与上年相比增加123.66万元，增长152%。主要原因：单位于2025年9月调入人员2人，2025年11月调出人员1人，比2025年增加1人。

  （5）住房保障支出（类）支出10.39万元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比增加2.3万元，增长28.43%。主要原因：单位于2025年9月调入人员2人，2025年11月调出人员1人，比2025年增加1人。

  2、年终结转结余0.00万元，主要原因：不存在此项内容。

  二、收入预算情况说明

  兴安盟现代畜牧业试验区创建服务中心2026年度收入预算总计250.50万元，包括本年收入141.83万元，上年结转结余108.66万元。其中：

  本年一般公共预算收入141.83万元，占56.62%；

  本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

  本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

  本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

  本年事业收入0.00万元，占0.00%；

  本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；

  本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

  本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

  本年其他收入 0.00万元，占0.00%；

  上年结转结余的一般公共预算收入102.52万元，占40.93%；

  上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

  上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

  上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

  上年结转结余的单位资金6.14万元，占2.45%。

  三、支出预算情况说明

  兴安盟现代畜牧业试验区创建服务中心2026年度支出预算合计250.50万元，其中：

  基本支出141.83万元，占56.62%；

  项目支出108.66万元，占43.38%；

  事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；

  上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

  对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  兴安盟现代畜牧业试验区创建服务中心2026年度财政拨款收、支总预算244.35万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加132.6万元，增长119%。主要原因：单位于2025年9月调入人员2人，2025年11月调出人员1人，比2025年增加1人，导致人员经费及社会保险缴费金额增加，2025年项目结余资金108.66万元。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  兴安盟现代畜牧业试验区创建服务中心2026年度一般公共预算财政拨款支出预算244.35万元，与上年相比增加132.6万元，增长119%。具体情况如下：

  （一）社会保障和就业（类）

  社会保障和就业类年初预算数为19.17万元，与上年相比增加4.76万元，增长33.03%。其中：

  1、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算12.18万元，与上年相比增加3.05万元，增长33.41%。主要原因：单位于2025年9月调入人员2人，2025年11月调出人员1人，导致养老保险缴费基数增加。

  2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.09万元，与上年相比增加1.53万元，增长33.55%。主要原因：单位于2025年9月调入人员2人，2025年11月调出人员1人，比2025年增加1人，导致职业年金缴费基数增加。

  3、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.90万元，与上年相比增加0.18万元，增长25%。主要原因：单位于2025年9月调入人员2人，2025年11月调出人员1人，比2025年增加1人，导致其他社会保障和就业缴费基数增加。

  （二）卫生健康支出（类）

  卫生健康支类出年初预算数为9.53万元，与上年相比增加1.89万元增长24.74%。其中：

  1、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.83万元，与上年相比增加1.34万元，增长24.41%。变动原因：单位于2025年9月调入人员2人，2025年11月调出人员1人，比2025年增加1人，导致医疗保险缴费基数增加。

  2、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.71万元，与上年相比增加0.55万元，增长25.46%。变动原因：单位于2025年9月调入人员2人，2025年11月调出人员1人，比2025年增加1人，导致公务员医疗补助缴费基数增加。

  （三）农林水支出（类）

  农林水支出类年初预算数为205.26万元，与上年相比增加93.51万元，增长83.68%。其中：

  （1）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算102.75万元，与上年相比增加21.14万元，增长25.90%。变动原因：单位于2025年9月调入人员2人，2025年11月调出人员1人，比2025年增加1人。

  （2）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算7.32万元，与上年相比增加7.32万元，增长100%。变动原因：2025年自治区防灾减灾（病虫害控制）项目资金20万元，结转结余7.32万元。

  （3）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算95.20万元，与上年相比增加95.20万元，增长100%。变动原因：2024年绿色农畜产品发展项目资金180万元，购买设备84.80万元，结转结余95.20万元。

  （四）住房保障支出（类）

  住房保障支出类年初预算数为10.39万元，与上年相比增加2.3万元，增长28.43%。其中：

  住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算10.39万元，与上年相比增加2.30万元，增长28.43%。变动原因：单位于2025年9月调入人员2人，2025年11月调出人员1人，比2025年增加1人。

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明

  兴安盟现代畜牧业试验区创建服务中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算141.83万元，其中：

  （一）人员经费131.31万元。主要包括：基本工资40.17万元，津贴补贴10.24万元，奖金9.01万元、绩效工资27.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.18万元、职业年金缴费6.09万元、职工基本医疗保险缴费6.83万元、公务员医疗补助缴费2.71万元、其他社会保障缴费0.90万元、住房公积金10.39万元、其他工资福利支出5.66万元。

  （二）公用经费10.53万元。主要包括：办公费2.35万元、印刷费1.00万元，邮电费0.25万元、物业管理费0.30万元、差旅费2.00万元、工会经费1.73万元、其他交通费0.50万元、其他商品和服务费2.10万元、其他对个人和家庭的补助0.30万元。

  七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

  兴安盟现代畜牧业试验区创建服务中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.00万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00 %；公务接待费支出0.00万元，占0.00 %。具体情况如下：

  一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.00 万元，比上年预算增加0.00万元；其中：

  1、因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：本年度无因公出国（境）费预算支出，与上年相比无变化。

  2、公务用车购置及运行维护费预算支出0.00万元。其中：

  （1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因：本年度无公务用车购置预算支出，与上年相比无变化。

  （2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：本年度无公务用车运行维护费预算支出，与上年相比无变化。

  3、公务接待费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：本年无公务接待费预算支出，与上年相比无变化。

  八、政府性基金预算支出预算情况说明

  兴安盟现代畜牧业试验区创建服务中心2026年度政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：本单位无政府性基金预算支出。

  九、国有资本经营预算支出预算情况说明

  兴安盟现代畜牧业试验区创建服务中心2026年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：本单位无国有资本经营预算支出。

  十、项目支出预算情况说明

  兴安盟现代畜牧业试验区创建服务中心2026年度预算安排项目3个，项目预算总金额108.66万元。其中，财政本年拨款金额0.00万元，财政拨款结转结余102.52万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金6.14万元。

  十一、机构运行经费支出预算情况说明

  兴安盟现代畜牧业试验区创建服务中心2026年度机构运行经费预算支出10.53万元，与上年相比增加2.77万元，增加35.70%。主要包括：办公费2.35万元、印刷费1.00万元，邮电费0.25万元、物业管理费0.30万元差旅费2.00万元、工会经费1.73万元、其他交通费0.50万元、其他商品和服务费2.10万元、其他对个人和家庭的补助0.30万元。

  主要原因：单位于2025年月调入人员2人，2025年11月调出人员1人，比2025年增加1人。

  十二、政府采购支出预算情况说明

  兴安盟现代畜牧业试验区创建服务中心2026年度政府采购支出预算总额0.00万元，其中：拟采购货物支出0.00万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出0万元。

  十三、国有资产占用情况说明

  兴安盟现代畜牧业试验区创建服务中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

  十四、项目绩效目标情况说明

  兴安盟现代畜牧业试验区创建服务中心2026年度填报绩效目标的预算项目21个，公开项目21个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算147.98万元，占全部项目预算的100%。

第三部分名词解释

  一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

  二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

  三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

  四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

  五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

  八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式：

  联系人：赵娜联系电话：13624897550

  第五部分 2025年度单位预算表

  详见附表：单位预算12张表