盟退役军人事务局 2019年度决算公开报告
内蒙古自治区兴安盟退役军人事务局
2019年度决算公开报告
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2019年度收入决算情况说明
（三）关于2019年度支出决算情况说明
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
（一）部门职能
兴安盟退役军人事务局是兴安盟行署组成部门，负责协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
（二）部门主要职责
1、拟定兴安盟退役军人思想政治、管理保障等政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2、组织开展退役军人安置、教育培训工作。
3、组织指导全盟拥军优属工作。
4、负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。
5、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实。
6、完成兴安盟委行署、政府交办的其他任务。
二、机构设置
从预算单位构成看，部门决算包括：兴安盟退役军人事务局局本级决算及下设的两个三级单位决算，两个三级单位为兴安盟离退休干部休养所和光荣院。局本级设5个职能机构：（一）办公室（规划财务科），负责机关日常运转工作及经费规划、使用。（二）思想政治和权益维护科，承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作。（三）机关党委，负责人事与党建工作。（四）移交安置与就业创业科，承担盟本级计划分配的军队转业干部、符合安置条件的退役士兵的年度安置、岗前培训等任务，督促指导旗县（市）完成年度工作任务。（五）拥军优抚与褒扬纪念科，协调指导落实全盟拥军优属、抚恤、医疗保障等工作。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
本部门2019年度收入总计3,216.99万元，其中财政拨款收入2693.29万元，与年初预算相比增加100%，原因是由于我局在2019年成立，没有年初预算。本部门2019年度支出总计3,216.99万元，其中财政拨款支出2693.29万元，与年初预算相比增加100%，原因是由于我局在2019年成立，没有年初预算。
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计3,216.99万元，其中：本年收入合计3,055.47万元，用事业基金弥补收支差额0.93万元，年初结转和结余160.59万元；支出总计3,216.99万元，其中：结余分配0.11万元，年末结转和结余733.18万元。与2018年度相比，收入总计增加3,216.99万元，增长100%；支出总计增加3,216.99万元，增长100%。主要原因：由于我局在2019年成立，没有年初预算。
（二）关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计3,055.47万元，其中：财政拨款收入2,532.7万元，占82.9%；其他收入522.77万元，占17.1%。
（三）关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计2,483.71万元，其中：基本支出466.09万元，占18.8%；项目支出2,017.61万元，占81.2%；
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计2,693.29万元，其中：年初结转和结余160.59万元；支出总计2,693.29万元，其中：年末结转和结余602.36万元。与2018年度相比，收入增加2,693.29万元，增长100%；支出增加2,693.29万元，增长100%。主要原因：由于我局在2019年成立，没有年初预算。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计2,038.97万元，其中：基本支出457.32万元，占22.4%；项目支出1,581.65万元，占77.6%。
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出457.32万元，其中：人员经费383.58万元，主要包括：基本工资95.65万元、津贴补贴42.8万元、奖金3.13万元、绩效工资61万元、机关事业单位基本养老保险费27.79万元、职业年金缴费12.97万元、公务员医疗补助缴费7.74万元、其他社会保障缴费18.75万元、住房公积金24.24万元、其它工资福利支出58.61万元、退休费14.04万元、抚恤金7.28万元、生活补助8.57万元、医疗费补助1.03万元。较上年增加383.58万元，主要原因是：由于我局在2019年成立，没有年初预算。
公用经费73.75万元，主要包括：办公费11.22万元、印刷费1.5万元、手续费0.01万元、水费1.58万元、邮电费1.9万元、取暖费12.43万元、物业管理费0.15万元、差旅费12.63万元、公务接待费0.35万元、专用材料费0.06万元、工会经费0.6万元、福利费1.65万元、公务用车运行维护费0.83万元、其他交通费6.2万元、其他商品和服务支出5.29万元、办公设备购置17.36万元。较上年增加73.75万元，主要原因是：由于我局在2019年成立，没有年初预算。
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为18.9万元，支出决算为5.37万元，完成预算的28.4%，其中：公务用车购置及运行维护费预算为18.7万元，支出决算为5.03万元，完成预算的26.9%；公务接待费预算为0.2万元，支出决算为0.35万元，完成预算的175%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：由于我局在2019年成立，没有年初预算。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出5.37万元，公务用车购置及运行维护费支出5.03万元，占93.7%；公务接待费支出0.35万元，占6.5%。具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费支出5.03万元。其中：公务用车运行维护费支出5.03万元，车均运维费1.26万元，较上年增加5.03万元，主要原因是由于我局在2019年成立，所以没有年初预算。财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。
公务接待费支出0.35万元。其中：国内公务接待费0.35万元，接待6批次，共接待31人次。主要用于公务接待。较上年增加0.35万元，主要原因是由于我局在2019年成立，没有年初预算。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为了提高资金使用效益，强化绩效主体责任、加强组织领导，我局成立了项目绩效领导小组，制定工作方案，层层分解任务，责任落实到人，保证了项目的有效执行。我局按照绩效考核要求及时布置项目部门对项目进行自评，组织人员对各个项目逐一进行具体情况核实，确保自评结果的真实、有效。各部门积极配合、协同作战，共同按时完成了自评工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我局按照自评方案要求，绩效目标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标出发，对项目进行自评。通过认真核查，我局所有的项目自评都达到了良好等级。在专项资金的使用上，能够管控风险，合规使用，专款专用，无违规挪作他用。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出48.9万元，比2018年增加48.9万元，增长100%。主要原因是：由于我局在2019年成立，没有年初预算。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计206.96万元，其中：政府采购货物支出206.96万元,比2018年增加206.96万元，增长100%，主要原因是：主要原因是由于我局在2019年成立，没有年初预算。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆，主要用于日常公务用车。离退休干部用车3辆,主要用于：日常公务用车。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式
联系人：刘晶 联系电话：0482-8268211
蒙公网安备 15220102010009号