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兴安盟行政公署办公室 2019 年度决算公开报告

来源:行署办 作者:行署办公室 发布日期:2020年11月18日 10:05
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  兴安盟行政公署办公室

  2019年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  (一)部门职能

  兴安盟行署办公厅是兴安盟行署的综合办事机构,具体承担兴安盟行政公署的日常政务和事务性工作。

  (二)部门主要职责

  第一条  研究承办国务院、国务院办公厅和自治区人民政府、政府办公厅、自治区各厅局,各盟行署公署、市人民政府、兴安盟盟委、盟人大工委、盟政协的来文、来函,区外、盟外来文、来函,提出办理和落实意见,报盟行署领导同志审批。负责盟行署机关文电保密工作。

  第二条  研究承办各旗县市人民政府和盟行署各部门请示、报告,行署的有关事项,提出办理和审核意见,报行署领导同志审批。

  第三条  负责起草和办理以盟行署和行署办公室名义制发的公文;组织起草行署领导同志讲话及工作报告。

  第四条  负责盟行署各类会议的审批、协调和会务落实工作,协助行署领导同志组织实施会议决定事项。

  第五条  按照盟行署领导同志的意见,对行署部门间有争议和分歧的重要问题进行协调,并报盟行署领导同志决定。

  第六条  督促检查各旗县市人民政府和盟行署各部门对行署文件、会议决定和领导同志有关批示的落实情况,及时向盟行署领导同志报告;组织、指导人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

  第七条  建立和完善盟行署办公室紧急突发事件应急机制,协助盟行署领导同志组织处理兴安盟境内发生的突发公共事件和紧急事件。

  第八条  负责盟行署、各旗县市人民政府法制工作。

  第九条  负责政务信息的采编和上报,及时向盟行署领导报告重要信息,做好信息通报工作。

  第十条  负责政府信息化建设工作,使政府信息化成为政府提高效能的手段。

  第十一条  负责盟行署值班工作,及时向盟行署领导同志报告重要和紧急情况,协助处理各地、各部门向盟行署反映的重要问题。

  第十二条  负责盟行署各类文件、会议材料的蒙文翻译工作。

  第十三条  负责盟行署机关后勤保障工作,确保为盟行署机关提供高效优质服务。

  第十四条  负责盟行署机关安全保卫工作,保证盟行署机关公务活动安全、有序、顺利进行。

  第十五条  负责协调盟委行署信访工作,按照“谁主管、谁负责”的原则抓好信访工作。

  第十六条  负责盟行署机关事务管理局筹备处和盟直属房产管理服务中心工作。

  第十七条  负责盟行署驻外办事机构工作。

  第十八条  办理自治区人民政府办公厅、盟行署交办的其他事项。

  二、机构设置

  兴安盟行政公署办公室为政府机关,内设21个处室。现有行政编制59个,事业编制49个(其中自收自支编制4个),行政在职人员45人,事业在职人员38人,自收自支人员3人,离休人员1人,退休人员55人。

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  2019年预决算收入对比分析表(按功能分类)

  单位:万元

收入类型

类款款

预算

决算

差额(决算-预算)

原因

财政拨款

2010301

698.46

693.71

-4.75

人员调动、压减开支

2010302

190.00

423.34

233.34

拨入领导班子奖励金等

2010303

431.73

426.64

-5.09

退休人员死亡

2010399

53.94

53.94

拨入追加经费

2080501

63.54

65.08

1.55

离休人员补助增加

2080505

109.43

109.43

单位职工社保缴费

2080506

50.38

50.39

单位职工社保缴费

2080801

8.00

34.99

26.99

退休人员死亡发放抚恤金

2089901

10.43

10.43

拨入追加经费

2101103

37.41

37.41

单位职工社保缴费

2130599

7.53

7.53

拨入扶贫人员生活补助

2210201

90.10

90.00

-0.10

在职人员年中退休

其他收入

2010601

0.35

0.35

银行存款利息收入

  2019年预决算支出对比分析表(按功能分类)

  单位:万元

收入类型

类款款

预算

决算

差额(决算-预算)

原因

财政拨款

2010301

698.46

694.06

-4.40

人员调动、压减开支

2010302

190.00

360.58

170.59

拨入领导班子奖励金等

2010303

431.73

426.64

-5.09

退休人员死亡

2010399

76.04

76.04

用于支付公用支出

2080501

63.54

65.08

1.55

离休人员补助增加

2080505

109.43

109.43

单位职工社保缴费

2080506

50.38

50.39

单位职工社保缴费

2080801

8.00

34.99

26.99

退休人员死亡发放抚恤金

2089901

10.43

10.43

拨入追加经费

2101103

37.41

37.41

单位职工社保缴费

2130599

7.53

7.53

拨入扶贫人员生活补助

2210201

90.10

90.00

-0.10

在职人员年中退休

其他收入

2010601

0.35

0.35

银行存款利息补充经费支出

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计2,056.63万元,其中:本年收入合计2,003.22万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余53.4万元;支出总计2,056.63万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余94.06万元。与2018年度相比,收入总计增加(减少)73.17万元,增长(下降)3.7%;支出总计增加(减少)73.17万元,增长(下降)3.7%。主要原因:政府门户网站进行改版,增加经费。

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计2,003.22万元,其中:财政拨款收入2,002.87万元,占100%;其他收入0.35万元,占0%。(三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计1,962.57万元,其中:基本支出1,772.57万元,占90.3%;项目支出190万元,占9.7%。

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计2,056.27万元,其中:年初结转和结余53.4万元;支出总计2,056.27万元,其中:年末结转和结余94.06万元。与2018年度相比,收入增加73.12万元,增长3.7%;支出增加73.12万元,增长3.7%。主要原因:政府门户网站进行改版,增加经费。

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,962.21万元,其中:基本支出1,772.21万元,占90.3%;项目支出190万元,占9.7%。

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,772.21万元,其中:人员经费1,343.97万元,主要包括:基本工资371.07万元、津贴补贴239.4万元、奖金17.42万元、绩效工资112.55万元、社会保障缴费204.19万元,住房公积金90万元、其他工资福利支出190.27万元、离休费18.97万元、退休费56.54万元、抚恤金25.95万元、生活补助16.56万元、奖励金0.45万元,较上年增加42.13万元,主要原因是:单位退休1人死亡,增加支出,驻干部生活补贴支出;公用经费428.25万元,主要包括:办公费12.92万元、印刷费53.34万元、邮电费7.68万元、差旅费170.26万元、因公出国(境)费2.67万元、维修(护)费0.42万元、租赁费9万元、培训费10.91万元、公务接待费1.15万元、劳务费8.1万元、工会经费6.2万元、公务用车运行维护费74.01万元、其他交通费用50.04万元、其他商品和服务支出18.61万元,较上年减少-109.41万元,主要原因是:单位本着厉行节约,精简费用的原则,差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费等费用有所下降。

  (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为69.25万元,支出决算为77.83万元,完成预算的112.4%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为2.67万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为65万元,支出决算为74.01万元,完成预算的113.9%;公务接待费预算为4.25万元,支出决算为1.15万元,完成预算的27.1%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是出国(境)费为当年临时安排的任务,未能列入预算;二是公务用车运行维护费是因车辆老化,增加维修费用。

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出77.83万元,因公出国(境)费支出2.67万元,占3.4%;公务用车购置及运行维护费支出74.01万元,占95.1%;公务接待费支出1.15万元,占1.5%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出2.67万元。全年因公出国(境)团组2个,累计4人次。主要用于一是2019年6月参加2019中国内蒙古、蒙古国投资贸易合作推介会;二是2019年8月去蒙古进行投资贸易洽谈。较上年增加(减少)-1.47万元,主要原因是单位严控出国经费。

  公务用车购置及运行维护费支出74.01万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出74.01万元,用于部门公务用车车辆燃油费、维修费和车辆保险费,车均运维费2.47万元,较上年减少-7.46万元,主要原因是主要原因是严格执行公务车辆管理规定,严控车辆使用范围,财政拨款开支的公务用车保有量为30辆。

  公务接待费支出1.15万元。其中:国内公务接待费1.15万元,接待28批次,共接待140人次。主要用于职工加班餐费。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上-1.03万元,主要原因是来单位严控公务接待。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  通过绩效自评,我单位进一步提高预算绩效管理认识,强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念,在绩效目标编制方面,针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足,数量目标和质量目标量化不细,效益目标编制不完整等方面加以改善。加强相关专业技术人员的业务培训,进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  项目支出包括行署网站群建设经费和行署电子政务网光纤租赁费。

  1. 行署网站群建设,为了提升盟政府网站管理水平,完善整体服务功能,提高网上办事效率,适应社会急切需要。兴安盟行署网站群技术服务项目的系统集成、安装调试、技术培训和维护工作,兴安盟行署网站1个主站和80个子站的建设共计203万元,网站在2018年已建设完成,2019年安排经费100万元,完成绩效目标。
  2. 行署电子政务网光纤租赁费,用于保证兴安盟门户网站安全稳定和高效运行,提高工作效率、提升政府的社会影响力、认知度,当年安排经费90万元,已实现绩效目标。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2019年度机关运行经费支出428.25万元,比2018年减少-109.41万元,降低-20.3%。2019年运行经费包括办公费12.92万元、印刷费53.34万元、邮电费7.68万元、差旅费170.26万元、因公出国(境)费2.67万元、维修(护)费0.42万元、租赁费9万元、培训费10.91万元、公务接待费1.15万元、劳务费8.1万元、工会经费6.2万元、公务用车运行维护费74.01万元、其他交通费用50.04万元、其他商品和服务支出18.61万元,较上年减少-109.41万元,主要原因是:2019年度本着厉行节约,严格执行经费使用的各项制度,严格控制出差人数,次数,严格公务车辆管理,严把公务接待审批关,压缩公务接待费和公务用车运行维护费。差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费等费用有所下降。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计111.28万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%;政府采购工程支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%;政府采购服务支出111.28万元,比2018年减少-18.11万元,降低-14%,主要原因是:印刷费用减少。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车1辆;机要通信用车6辆,主要用于:传递、运送文件和信息车辆的加油费、保险费、过桥费、维修费等;应急保障用车8辆,主要用于:下乡调研、督查等工作车辆的加油费、保险费、过桥费、维修费等;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0台(套),

  第三部分 名词解释

  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:刘艳春    联系电话:0482-8266668

  2019决算公开数据.xls

  光纤租赁自评报告.xlsx

  网站群建设自评报告.xlsx

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266637(工作时间)传真: 0482-8266602(工作时间)Email: admin@xam.gov.cn

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