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驻北京联络处 2019年度决算公开报告

来源:行署办 作者:行署办公室 发布日期:2020年11月18日 09:45
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  内蒙古自治区兴安盟行政公署驻北京联络处

  2019年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  (一)根据盟委,盟行署的要求,负责建立与中央,国家有关部委以及北京市党政机关和周边企事业单位的政务联络。

  (二)协助兴安盟有关职能部门办理公务、招商引资,为我盟引进项目、资金,技术和人才搭建平台,建立与其相关联的网络联系。

  (三)加强维稳,信访工作,加强与国家信访局、北京市有关部门的联系,做好上访人员的接劝返工作。

  (四)开展信息沟通联络工作,做好兴安盟在京的宣传为我盟与北京地区的经济技术文化交流建立桥梁和协助工作,收集和整理编发北京地区有关经济建设和文化发展的重要政策,措施和经验供盟领导和相关部门参考使用。

  (五)认真做好政务接待服务工作,为我盟领导赴京开展公务活动和兴安盟干部群众到京办事提供便利条件。

  (六)加强与在京各盟市驻京办的联系,承办兴安盟委,盟行署交办的其他事宜。

  二、机构设置

  兴安盟行政公署驻北京联络处是1992年经北京市政府,兴安盟行政公署批准成立的全额拨款事业单位,为独立法人机构,单位财务执行独立核算。目前,兴安盟驻京联络处现有办公室,接待科,信息联络科3个科室及下属马头琴酒店,在编在岗12人,退休2人,其中,主任1人,副主任2人,副科长2人,一般工作人员7人,聘用人员28人。

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  本年度财政补助收入652.81万元。与年初预算收入510.02万元 相比,收入增加142.79万元。增加的原因是联络处房租金收入上缴财政后返还款,用于聘用人员工资等支出。财政补助支出698.22万元,支出增加45.41万元,增长6.96%。增加主要原因是:聘用人员工资上调和社保缴纳基数上调。

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计893.41万元,其中:本年收入合计652.81万元,年初结转和结余240.6万元;与2018年度相比,收入总计增加38.01万元,增长4.4%;支出总计893.41万元,其中:本年支出698.22万元,年末结转和结余195.19万元。其中,一般公共服务支出648.55万元,社会保障和就业支出33.36万元,卫生健康支出3.69万元,住房保障支出12.61万元,支出总计增加38.01万元,增长4.4%。主要原因:一是人员工资和聘用人员社会保障缴费增加。二是本年度购置公务用车2辆;

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计652.81万元,其中:财政拨款收入652.81万元,占100%;

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计698.22万元,其中:基本支出610.39万元,占87.4%;项目支出87.83万元,占12.6%;

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计893.41万元,其中:年初结转和结余240.6万元;支出总计893.41万元,其中:年末结转和结余195.19万元。与2018年度相比,收入增长4.4%;支出总计增加38.01万元,增长4.4%。主要原因:一是人员工资和聘用人员社会保障缴费增加。二是本年度购置公务用车2辆;

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计698.22万元,其中:基本支出610.39万元,占87.4%;项目支出87.83万元,占12.6%。

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出610.39万元,其中:人员经费359.16万元,其中:工资福利支出357.45,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等,对个人和家庭的补助1.71万元,较上年增加66.27万元,主要原因是:增加了在编人员和聘用人员工资普调和在编人员和临时聘用人员社会保险缴费基数调高,在编人员的社会保障费拨入本单位列入人员经费由单位缴纳;公用经费251.23万元,其中商品和服务支出203.69万元,包括:“办公费、手续费、物业管理费、水电费、维修(护)费,差旅费,公务用车运行维护费等,商品和服务支出较2018年减少40.71万元下降16.66%,主要原因是厉行节约,压缩经费支出。资本性支出47.54万元。较2018年增加46.31万元,主要原因是:2019年根据盟委,盟行署的指示,按照预算更新了两辆公务用车及办公设备购置。

  (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为143万元,支出决算为114.41万元,完成预算的80%,其中:公务用车购置及运行维护费预算为118万元,支出决算为89.5万元,完成预算的75.8%;公务接待费预算为25万元,支出决算为24.91万元,完成预算的99.6%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是严格执行“八项规定”厉行节约,压缩“三公经费”支出。

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出114.41万元,公务用车购置及运行维护费支出89.5万元,占78.2%;公务接待费支出24.91万元,占21.8%。具体情况如下:

  公务用车购置及运行维护费支出89.5万元。其中:公务用车购置支出39.26万元,车均购置费19.6万元,较上年增加39.26万元,主要原因是因原有车辆已到使用年限,存在安全隐患,根据盟委盟行署指示更新了两辆公务用车。公务用车运行维护费支出50.24万元,用于车辆维修保养,缴纳保险费,停车过桥费,燃油费等车辆运行维护费用,车均运维费7.18万元,较上年减少-0.01万元,主要原因是是严格执行“八项规定”厉行节约,压缩三公经费支出。

  财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

  公务接待费支出24.91万元。其中:国内公务接待费24.91万元,接待280批次,共接待2,490人次。主要用于一是根据盟委盟行署指示做好领导来京的公务接待。二是根据盟委盟行署指示与北京市相关单位建立公务联系。

  三、预算绩效情况说明

  根据预算绩效管理要求,我单位对2019年度一般公共预算项目支出全面绩效自评,设计专项业务费1个项目,专项业务费预算60万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况看,项目立项规范,预算编制合理,绩效目标明确。有力保障了联络处各项职能工作。项目经费管理规范,项目支出绩效自评结果较好。

  组织开展部门整体支出绩效评价,从评价情况来看,我单位严格落实年初预算安排,明确支出方向,保证资金用途,资金使用规范。整体支出绩效自评结果良好。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  本部门在2019年度部门决算中反映“专项业务费”1个项目绩效目标实际完成情况。根据年初设定的绩效目标,专项业务费预算安排60万元,决算支出87.83万元,完成预算的146.38%,圆满完成盟领导交办的各项任务及盟直单位间的信息传递和对外宣传工作。(根据项目开展情况,分项目进行项目的绩效评价结果情况综述,并将项目支出绩效自评表附后。)

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2019年度机关运行经费支出251.23万元,比2018年增加5.61万元,增加2.28%。主要原因是:2019年根据盟行署指示更新购置了两辆公务用车。

  (二)政府采购支出情况

  本单位无政府采购支出。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中特种专业技术用车1辆,主要用于信访接访使用;其他用车6辆,主要是用于业务用车。与2018年保持一致。

  第三部分 名词解释

  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:田育新    联系电话:010-63978177

附件:财政拨款收入支出决算总表.xls

机构运行信息表.xls

收入决算表.xls

收入支出决算表.xls

项目支出自评表.xlsx

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xls

一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

支出决算表.xls

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266637(工作时间)传真: 0482-8266602(工作时间)Email: admin@xam.gov.cn

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