盟委员会保密机要局 2019 年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2019年度收入决算情况说明
（三）关于2019年度支出决算情况说明
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
此内容涉密，不予公开。
二、机构设置
此内容涉密，不予公开。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
我部门年初预算下达综合收入356.79万元，财政拨款收入356.79万元，年终综合收入决算数为298.25万元，其中财政拨款收入决算数为298.23万元，基本户利息收入0.02万元。
决算数较预算数减少原因为：本单位为2019年机构改革新增单位，1-5月人员工资在中共兴安盟委员会列支。
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计298.25万元，其中：本年收入合计298.25万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元；支出总计297.81万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0.42万元。与2018年度相比，收入总计增加
298.25万元，增长100%；支出总计增加增长297.81万元，增长100%。主要原因：本部门为2019年机构改革新增单位，无上年数据。
（二）关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计298.25万元，其中：财政拨款收入298.23万元，占99%；其他收入0.02万元，占1%。
（三）关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计297.81万元，其中：基本支出268.63万元，占90%；项目支出29.18万元，占10%。
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计298.25万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计297.81万元，其中：年末结转和结余0.42万元。与2018年度相比，收入增加298.25万元，增100%；支出增加297.81万元，增长100%。主要原因：本部门为2019年机构改革新增单位，无上年数据。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计297.81万元，其中：基本支出268.63万元，占90%；项目支出29.18万元，占10%。
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出268.63万元，其中：人员经费176.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、社会保障缴费、住房公积金等”），较上年增加176.93万元，主要原因是：本部门为2019年机构改革新增单位，无上年数据；公用经费87.04万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置费等，较上年增87.04万元，主要原因是：本部门为2019年机构改革新增单位，无上年数据。
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为5.84万元，支出决算为0.41万元，完成预算的7%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0.84万元，支出决算为0.41万元，完成预算的49%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本着厉行节约原则，严格控制支出。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出0.41万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支0万元，占0%；公务接待费支出0.41万元，占100%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0.41万元。其中：国内公务接待费0.41万元，接待7批次，共接待35人次。主要用于上级部门来我单位检查指导工作。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据新《预算法》中对财政绩效管理的新要求，我单位以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，加强财政绩效管理建设，严格按照预算的目标完成各项收入支出，现将预算绩效开展情况说明如下：以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效，一是抓好绩效目标编制，并及时报送相关材料；二是探索绩效跟踪监控，进一步加强过程监控；三是深入开展财政支出绩效评价，对资金实施绩效自评和核查；四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进；五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
此内容涉密，不予公开。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出87.04万元，比2018年增加（减少）0万元，增长（降低）100%。主要原因是：本部门为2019年机构改革新增单位，无上年数据。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计34.5万元，其中：政府采购货物支出23.96万元,比2018年增加23.96万元，增长100%，主要原因是：本部门为2019年机构改革新增单位，无上年数据；政府采购工程支出0万元，比2018年增加（减少）0万元，增长（降低）100%，主要原因是：本部门为2019年机构改革新增单位，无上年数据；政府采购服务支出10.53万元，比2018年增加10.53万元，增长100%，主要原因是：本部门为2019年机构改革新增单位，无上年数据。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：马晓宇 联系电话：0482-8269114
蒙公网安备 15220102010009号