兴安盟医疗保障局

　　2020年部门预算公开报告

　　2020年 4 月 25 日

　　目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职能、职责

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　第二部分  2020年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、政府采购预算情况说明

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　四、项目支出绩效目标情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分  2020年部门预算公开表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、政府采购预算明细表

　　十、项目支出绩效目标申报表

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）部门职能

　　兴安盟医疗保障局是盟行署工作部门。

　　（二）部门主要职责

　　贯彻落实国家和自治区关于医疗保险、生育保险、医疗救助等法律法规、规章草案，结合兴安盟实际，研究拟订全盟相关政策、规划、标准并组织实施。协同有关部门编制全盟医疗保障基金预决算草案，组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。组织拟订全盟医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施全盟长期护理保险制度改革方案。贯彻落实国家和自治区定制的城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，贯彻执行国家医保目录准入谈判规则。贯彻落实国家药品、医用耗材价格政策，组织制定全盟医疗服务项目，医疗服务设施收费等政策。

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　从预算单位构成看，兴安盟医疗保障局部门预算包括：盟本级预算和所属事业单位预算。

　　（一）兴安盟医疗保障局部门机构及人员基本情况

　　盟本级及下设独立预算单位共有3家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为2家，公益二类事业单位0家。

　　人员基本情况，行政编制10人、参公编制26人、事业编制16人，实有行政7人、参公23人、事业9人。

　　（二）兴安盟医疗保障局所属单位设置及人员情况

　　纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

　　单位情况表

　　第二部分   2020年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算659.34万元，比2019年预算增加252.3万元，增长61.98%，主要由于我部门为机构改革后新成立单位，下设二家事业单位，其中新成立一家为医疗保障信息中主，人社局划转一家医疗保险服务中心，新成立二家均无上年数据，上面所列上年数据为医疗保险服务中心数据。

　　支出预算659.34万元，比2019年预算增加252.3万元，增长61.98%，主要由于我部门为机构改革后新成立单位，下设二家事业单位，其中新成立一家为医疗保障信息中主，人社局划转一家医疗保险服务中心，新成立二家均无上年数据，上面所列上年数据为医疗保险服务中心数据。

　　（一）部门预算收入情况说明

　　部门预算收入659.34万元，其中：一般公共预算拨款收入659.34万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额万元，占比0%。

　　（二）部门预算支出情况说明

　　部门预算支出659.34万元，其中：基本支出516.34万元，占比78.31%；项目支出143万元，占比21.69%。

　　主要用于“机构运转、医疗保障基金监管和服务能力提升及试点建设等等”方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算659.34万元，包括：一般公共预算财政拨款659.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类8万元，比上年预算数增加8万元。主要用于国家赔偿费用支出。

　　2、社会保障和就业类14.84万元，比上年预算数减少274.159万元。主要用于行政运行。

　　3、卫生健康类596.87万元，比上年预算数增加511.1万元。主要用于医疗保障管理。

　　4、住房保障类39.63万元，比上年预算数增加7.36万元。主要用于住房公积金。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　我单位无政府性基金财政拨款预算。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算13.93万元，比上年预算增加6.24万元，增长81.85%；本年预算比上年执行数增加6.27万元，增长81.85%。其中：主要由于我部门为机构改革后新成立单位，下设二家事业单位，其中新成立一家为医疗保障信息中主，人社局划转一家医疗保险服务中心，新成立二家均无上年数据，上面所列上年数据为医疗保险服务中心数据。

　　1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数0万元增加0万元，增长0%。

　　2、公务接待费0.43万元，比上年预算0.69万元减少0.26 万元，减少37.68%，本年预算比上年执行数0.7万元减少0.27万元，减少38.57%。主要由于我部门为机构改革后新成立单位，下设二家事业单位，其中新成立一家为医疗保障信息中主，人社局划转一家医疗保险服务中心，新成立二家均无上年数据，上面所列上年数据为医疗保险服务中心数据。

　　3、公务用车购置及运行维护费13.5万元，比上年预算7万元增加6.5万元，增长92.85%，本年预算比上年执行数6.96万元增加6.54万元，增长93.96%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算0万元增加0元，增长0%，本年预算比上年执行数0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费13.5万元，本年预算比上年预算7万元增加6.5万元，增长92.85 %，比上年执行数6.96万元增加6.54万元，增长93.96%。主要由于我部门为机构改革后新成立单位，下设二家事业单位，其中新成立一家为医疗保障信息中心，人社局划转一家医疗保险服务中心，新成立二家均无上年数据，上面所列上年数据为医疗保险服务中心数据。盟医疗保障局新转入车编一辆公务用车维护费增加。

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2020年，我局机关运行经费财政拨款预算175.15万元，主要包括以下支出：办公费23.84万元、印刷费18.5万元、手续费0.2万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费4.6万元、取暖费2.55万元、差旅费41.12万元、会议费4.5万元、维修（维护）费2.15万元、租赁费0.55万元、培训费14.2万元、公务接待费0.43万元、劳务费15.2万元、工会经费6.61万元、福利费4.81万元、公务用车维护费13.5万元、其他交通费20.88万元、办公设备购置费34.38万元。比上年预算63.28万元增加111.87万元，增长176.78%。主要由于我部门为机构改革后新成立单位，下设二家事业单位，其中新成立一家为医疗保障信息中心，人社局划转一家医疗保险服务中心，新成立二家均无上年数据，上面所列上年数据为医疗保险服务中心数据。

　　二、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截至2019年末，共有车辆3辆，其中：机要应急车辆3辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

　　四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

　　项目支出预算绩效目标填报情况

　　2020年，填报绩效目标的预算项目8个，公开绩效目标8个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算143万元，占全部项目支出预算的100%。

　　（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：徐光曦        联系电话：18548215679

　　第六部分  部门预算公开表

　　详见附表：部门预算公开9张表，项目支出绩效目标表。

       附件：411001兴安盟医疗保障局(汇总).xls

                 兴安盟医疗保障局项目绩效目标申报表.rar