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盟委保密机要局2020年部门预算公开报告

来源:行署办 作者:盟委保密机要局 发布日期:2020年04月26日 17:35
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  中共兴安盟委员会保密机要局

  2020年部门预算公开报告

  2020年4月22日

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2020年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、政府采购预算明细表

  十、项目支出绩效目标申报表

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  依《中华人民共和国保守国家秘密法》《密码法》履行监督职责。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  从预算单位构成看,中共兴安盟委员会保密机要局部门预算包括:盟本级(中共兴安盟委员会保密机要局)和所属4个事业单位预算。

  (一)中共兴安盟委员会保密机要局部门机构及人员基本情况

  盟本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位0家,公益一类事业单位0家,公益二类事业单位0家。

  (二)中共兴安盟委员会保密机要局所属单位设置及人员情况

  纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

  涉密

  第二部分   2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算374.86万元,比2019年预算增加18.07万元,增长4.8 %,增加主要是由于工会经费、项目经费有所增加。

  支出预算374.86万元,比2019年预算增加18.07万元,增长4.8 %,增加主要是由于工会经费、项目经费有所增加。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入374.86万元,其中:一般公共预算拨款收入   374.86万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出374.86万元,其中:基本支出340.86万元,占比91%;项目支出34万元,占比9%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于“人员经费,机构运转、业务保障等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算374.86万元,包括:一般公共预算财政拨款374.86万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类344.76万元,比上年预算数增加16.36万元。主要用于在职人员经费,机构运转、业务保障等支出。

  2、社会保障和就业类5.68万元,比上年预算数增加0.8万元。主要用于退休人员经费和在职人员社保缴费支出。

  3、住房保障支出类24.42万元,比上年预算数增加0.9万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  我单位无政府性基金财政拨款预算。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算10.8万元,比上年预算增加4.96万元,增长46%;本年预算比上年执行数减少0.61万元,下降5.6 %。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算0万元增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数0万元,增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。增加(减少)主要是由于本单位无因公出国(境)业务支出。

  2、公务接待费0.8万元,比上年预算0.84万元减少0.04万元,下降5%,本年预算比上年执行数0.41万元增加0.39万元,增长48 %。增加主要是由于公务接待任务增加。

  3、公务用车购置及运行维护费10万元,比上年预算5万元增加5万元,增长50%,本年预算比上年执行数11万元减少1  万元,下降10%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算0万元增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数0万元增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费10万元,本年预算比上年预算5万元增加5万元,增长50 %,比上年执行数11万元减少1万元,下降10%。本年预算比上年预算5万元增加5万元主要是由于本单位共两辆公务用车,2019年其中一辆未纳入预算,2020年将此车纳入预算。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2020年,我局机关运行经费财政拨款预算103.54万元,主要包括以下支出:办公费10.18万元、印刷费5万元、邮电费2.2万元、差旅费5万元、会议费0.5万元、维修(护)费10万元、培训费1万元、租赁费12万元、公务接待费0.8万元、劳务费4.5万元、工会经费4.07万元、福利费2.98万元、公务用车维护费10万元、其他交通费10.8万元、一般设备购置费24.51万元。比上年预算95.4万元增加8.14万元,增长7.9 %。主要原因是工会经费、项目资金有所增加。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额19.67万元,其中:政府采购货物预算   19.67万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,共有车辆2辆, 单位无价值200万元以上大型设备。

  四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

  项目支出预算绩效目标填报情况

  2020年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算34万元,占全部项目支出预算的100%。

  (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:马晓宇    联系电话:0482-8269114

  第六部分  部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开9张表,项目支出绩效目标表。

  附件:中共兴安盟委员会保密机要局2020年部门预算公开表.xls

  中共兴安盟委员会保密机要局绩效目标申报表 (网络监测资金).pdf

  中共兴安盟委员会保密机要局绩效目标申报表 (线路租赁费).pdf

  中共兴安盟委员会保密机要局绩效目标申报表 (专用通信局经费).pdf

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