• 索  引  号:01152200/2020-00234
  • 发布机构:盟金融办
  • 文  号:
  • 发文日期:2020年06月17日
  • 信息分类:财政信息/其他
兴安盟行署金融工作办公室2020年部门预算公开报告

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2020年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、政府采购预算明细表

  十、项目支出绩效目标申报表

  第一部分  部门概况

  一、主要职能、职责

  (一)贯彻执行国家和自治区有关金融法律法规和方针政策;研究制订兴安盟地方金融发展总体规划、政策措施、工作计划并组织实施。分析全盟金融运行形式、掌握动态,完善考评机制,深化地方金融改革和创新。

  (二)负责与金融管理部门、金融机构的沟通协调,加强信息交流与服务工作,指导地方法人金融机构的改革发展;协调地方法人金融机构重大事项。

  (三)拟订全盟普惠金融发展规划并组织实施;培育和发展“三农三牧”“小微企业”金融服务体系。

  (四)协调配合金融管理部门对我盟各类金融机构进行监督管理;协调驻盟金融机构为全盟经济发展服务,强化金融服务实体经济功能,优化金融生态环境。

  (五)贯彻执行多层次资本市场发展的政策措施;协调有关部门推动企业上市、挂牌工作;指导企业通过发行债券方式直接融资。

  (六)负责政府融资平台公司转型发展和监督;配合有关部门做好地方政府债务管理工作。

  (七)协调配合有关部门防范、化解、处置地方金融风险;协调有关部门依法做好防范和处置非法集资等非法金融活动工作。

  (八)承担对全盟融资担保机构、小额贷款公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司的监督管理。

  (九)按照中央统一规则,拟订全盟投资公司、开展信用互助的农牧民专业合作社、社会众筹机构、权益类交易场所的管理政策;负责其业务指导和监督。

  (十)会同有关部门做好网络借贷信息中介机构的监管工作。

  (十一)深化金融区域合作;拟订全盟金融人才队伍建设规划并组织实施。

  (十二)完成盟委和盟行署交办的其他任务。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  从预算单位构成看,盟行署金融办部门预算为盟本级预算。

  (一)盟行署金融办部门机构及人员基本情况

  办本级下设6个职能科室,分别为办公室、金融发展科、统计评价科(政策法规科)、资本市场科、金融监管科和机关党建人事科。单位编制人数10人,在编在岗人数9人,退休人员2人。

  (二)盟行署金融办所属单位设置及人员情况

  办本级所属不独立核算科级事业单位4个,其中参公事业单位1家、公益一类事业单位3家。分别为兴安盟金融合作办公室、兴安盟金融发展服务中心、兴安盟地方金融信用信息中心、兴安盟重点产业金融服务中心,其中兴安盟金融合作办公室为参公事业单位。单位参公编制4个,事业编制9个,在编在职人数8人,参公人员1人,事业人员7人。退休人员2人,其中参公退休1人,事业退休1人。

  纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

序号

单位名称

单位性质

兴安盟行署金融办本级

财政拨款的行政单位

  第二部分   2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算290.55万元,比2019年预算增加30.94万元,增长11.92 %,增加主要是由于人员增加,相应增加人员经费及公用经费收入预算。

  支出预算290.55万元,比2019年预算增加30.94万元,增长11.92 %,增加主要是由于人员增加,相应增加人员经费及公用经费支出预算。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入290.55 万元,其中:一般公共预算拨款收入   290.55万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0 %;事业单位经营收入0万元,占比0 %;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0 %。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出290.55万元,其中:基本支出242.55万元,占比83.48 %;项目支出48万元,占比16.52%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于盟行署金融办及其所属事业单位为保障机构正常运转经费33.01万元、人员经费209.54万元;防范非法集资宣传和各类专项排查、中小企业金融服务中心、金融人才培训等专项业务经费48万元。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算290.55万元,包括:一般公共预算财政拨款290.55万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类269.66万元,比上年预算数增加28.58万元。主要由于机构改革人员增加,所以人员经费及公用经费预算增加。主要用于盟行署金融办本级及所属单位保障机构正常运行所需人员工资、机关运行经费等基本支出;处置非法集资、中小企业金融服务中心、金融人才培训工作所发生的项目支出。

  2、社会保障和就业类3.23 万元,比上年预算数增加0.8万元。主要由于本年新增退休人员1人。主要用于归口管理的行政、事业单位的离退休人员的工资。

  3、住房保障支出类17.66万元比上年预算增加1.57万元,主要由于机构改革人员增加,增加费用预算。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  我单位无政府性基金财政拨款预算。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算7.43 万元,比上年预算增加0万元,增长0 %;本年预算比上年执行数7.27万元增加0.16万元,增长2.2 %。其中:

  1. 因公出国(境)费用0万元,比上年预算0万元增加0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数0万元增加0万元,增长0%。

  2、公务接待费0.43万元,比上年预算0.43万元减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数0.36万元增加0.07万元,增长19.45 %。增加主要是由于业务量增多,增加经费预算。

  3、公务用车购置及运行维护费7万元,比上年预算7万元增加0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数6.92万元增加0.08万元,增长1.16%。其中,公务用车购置0                                                                        万元,比上年预算0万元增加0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数 0万元增加0万元,增长0 %;公务用车运行维护费 7万元,本年预算比上年预算7万元增加0万元,增长0 %,比上年执行数6.92万元增加0.08万元,增长1.16 %。增加主要是由于本年为确保金融运行健康平稳,加强“保项目、入园区、进企业、下乡村”行动、金融机构信贷投放监控、旗县市金融工作考核等增加经费预算。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2020年,我办机关运行经费财政拨款预算33.01 万元,主要包括以下支出:其他社会保障缴费1.2万元、办公费1.30万元、邮电费2.61万元、差旅费5.49万元、公务接待费0.43万元、工会经费2.94万元、福利费2.15万元、公务用车维护费7万元、其他交通费9.9万元。比上年预算28.81万元增加4.2万元,增长14.5%。主要原因是一是增加行政编制人员公务交通补贴预算增加;二是工会经费预算较上年增加。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,共有车辆2辆, 其中:机要应急车辆2辆等,单位无价值200万元以上大型设备等。

  四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

  项目支出预算绩效目标填报情况

  2020年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算48万元,占全部项目支出预算的100%。

  (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:范洪平    联系电话:0482-8266736

  第六部分  部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开9张表,项目支出绩效目标表。

兴安盟行署金融办2020年部门预算公开报表.xls

兴安盟行署金融办2020年处置非法集资专项绩效表.pdf

兴安盟行署金融办2020年金融干部赴上海培训专项绩效表.pdf

兴安盟行署金融办2020年中小企业金融服务中心专项绩效表.pdf

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